|
|
Objednávka |
051/2024
|
učebnice HV, slovenčina nezábudka, balík pre tretiakov
|
2 191,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
053/2024
|
stravovanie - porada zamestnancov
|
867,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
CHATA PIENINY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
121,09 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
58,15 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
050/2024
|
nový slovenský jazyk pre 6.ročník 1. 2. časť
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
049/2024
|
učebnice a pracovné zošity matematika II. stupeň.
|
2 057,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
matematika-učebnice, PZ, šlabikár, SJ pracovné učebnice
|
3 630.77 |
s DPH |
048/2024
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
licencie /učebnice digitalne/
|
319,20 |
s DPH |
047/2024
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
úhrada nákladov za zamestnaneckú stravu
|
457,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 328,40 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
048/2024
|
edukačné publikácie
|
3 630,77 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
047/2024
|
licencie
|
319,20 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
kancelársky papier
|
224,52 |
s DPH |
042/2024
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
475,28 |
s DPH |
044/2024
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
293,28 |
s DPH |
043/2024
|
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
