Objednávky, faktúry, zmluvy

Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Objednávateľ: všetci BYFOS EMPIRE Edu KE s.r.o. Emil Bodnár Empire the know-how institute Jaroslav Šarišský Martin Straka Mestská časť Košice - Nad Jazerom Mestská časť Košice - Nad jazerom MČ KE - Nad jazerom OZ PIMPOLLO PIMPOLLO, o.z. PIMPOLLO, občianske združenie Peter Vitéz SUBOP plus, s.r.o. SZŠ Moyzesova 17, Košice Spoločenstvo evanjelickej mládeže SuBOP plus, s.r.o. Tanečná škola Poprocký Základná škola Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Školský športový klub TYDAM Športový klub KOMPAS	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1725414	Hama redukcia , video adaptér 10ks	123,12	s DPH					05.12.2017				Datacomp s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana			13.12.2017	05.12.2017
	Faktúra	230/2022/20220876	čistiace prostriedky	176,53	s DPH	105/2022				29.09.2022				Papier servis s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	214/2022/122028088	LED trubice18 W	49,90	s DPH	098/2022				09.09.2022				LEDart, s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	222/2022/512201310	služby energetického manažmentu	15,37	s DPH	097/2022				16.09.2022				Bytový podnik mesta Košice s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	23.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	223/2022/562022	právne služby	150,00	s DPH					19.09.2022				JUDr. Alena Rudohradská	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	23.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	224/2022/2209001148	aktualizácia programu ŠJ4	58,80	s DPH					21.09.2022				SOFT-GL, spol. s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	23.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	225/2022/8313573864	poplatky za telekomunikačné služby	48,00	s DPH		06/2020			23.09.2022				Slovak Telekom	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	226/2022/240220217	servis AED	504,00	s DPH	051/2022				26.09.2022				MDClinic a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	227/2022/2222009019	písacie potreby - pentel popisovač	163,63	s DPH	102/2022				26.09.2022				Ševt a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	288/2022/202244	oprava rozhlasového obvodu, dodanie a montáž reproduktoru	288,00	s DPH	108/2022				26.09.2022				TOLFI-SERVIS	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	229/2022/20220875	čistiace prostriedky	254,84	s DPH	107/2022				29.09.2022				Papier servis s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	232/2022/92022	režijné náklady pre zamestnancov	832,80	s DPH					30.09.2022				Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	221/2022/2022179	kancelárske potreby	351,90	s DPH	101/2022				14.09.2022				DUMAR-SK s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	16.09.2022	16.09.2022
	Faktúra	233/2022/72022	úhrada stravného pre zamestnancov	173,50	s DPH					30.09.2022				Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	238/2022/220108914	tonery do tlačiarne	44,90	s DPH	110/2022				30.09.2022				Printmania s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	231/2022/3220909	dodávka a montáž žalúzií	445,67	s DPH					29.09.2022				OBLOK s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	234/2022/222051259	zabezpečenie činnosti PO technika	119,50	s DPH					30.09.2022				LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	235/2022/221227	papierové utierky	149,69	s DPH	109/2022				30.09.2022				Hygart s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	236/2022/222051390	zabezpečenie činnosti PZS	60,00	s DPH		008/2019			30.09.2022				LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	07.10.2022	07.10.2022
	Faktúra	237/2022/20220263	výroba tabúľ na ihrisko, grafické spracovanie	86,80	s DPH	106/2022				30.09.2022				Lemon Creative, s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	07.10.2022	07.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3869