Objednávky, faktúry, zmluvy

Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Objednávateľ: všetci BYFOS EMPIRE Edu KE s.r.o. Emil Bodnár Empire the know-how institute Jaroslav Šarišský Martin Straka Mestská časť Košice - Nad Jazerom Mestská časť Košice - Nad jazerom MČ KE - Nad jazerom OZ PIMPOLLO PIMPOLLO, o.z. PIMPOLLO, občianske združenie Peter Vitéz SUBOP plus, s.r.o. SZŠ Moyzesova 17, Košice Spoločenstvo evanjelickej mládeže SuBOP plus, s.r.o. Tanečná škola Poprocký Základná škola Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Školský športový klub TYDAM Športový klub KOMPAS	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1725414	Hama redukcia , video adaptér 10ks	123,12	s DPH					05.12.2017				Datacomp s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana			13.12.2017	05.12.2017
	Faktúra	263/2022/6684210203	adaptér LENOVO	18,90	s DPH	122/2022				19.10.2022				Elektrosped a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	19.10.2022	19.10.2022
	Faktúra	254/2022/Dobropis - 50F/2022/21179	tričká	-69,41	s DPH					12.10.2022				CANIS SAFFETY a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	04.11.2022	04.11.2022
	Faktúra	255/2022/225121180	tričká	57,41	s DPH					12.10.2022				CANIS SAFFETY a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	256/2022/2240603	tonery do tlačiarne, čierne, farebné	59,84	s DPH	113/2022				12.10.2022				Datacomp s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	257/2022/20221973	balíčky pre žiakov hmotnej núdzi	66,40	s DPH	120/2022				12.10.2022				DUMAR-SK s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	258/2022/ 3057300129	dodávka tepla a TÚV	4 009.90	s DPH		505730003			14.10.2022				TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	260/2022/225121536	pracovná obuv	31,19	s DPH	117/2022				17.10.2022				CANIS SAFFETY a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	261/2022/662022	právna pomoc	150,00	s DPH					17.10.2022				JUDr. Alena Rudohradská, advokát	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	262/2022/112215077	kontajner na vyradený nábytok	354,00	s DPH					18.10.2022				KOSIT a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	264/2022/20222239	deratizácia školy a kuchyne	60,00	s DPH	114/2022				21.10.2022				ASANARATES s.r.o.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	21.10.2022	21.10.2022
	Faktúra	265/2022/8315416331	telekomunikačné služby	49,33	s DPH		06/2020			24.10.2022				Slovak Telekom a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	252/2022/225121049	pracovné odevy ZŠ	386,99	s DPH	117/2022				11.10.2022				CANIS SAFFETY a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	266/2022/512201602	výpočet prevádzkových nákladov-4 triedy	15,36	s DPH	119/2022				26.10.2022				Bytový podnik mesta Košice	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	267/2022/913997	predplatné časopisu GEO	68,28	s DPH					26.10.2022				Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	268/2022/1020220015	práčka WHIRPOOL	319,00	s DPH	127/2022				27.10.2022				EL-COM Elektro	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	269/2022/102022	úhrada réžijných nákladov pre zamestnancov ZŠ	826,80	s DPH					27.10.2022				Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	270/2022/101022	úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ	172,25	s DPH					27.10.2022				Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022
	Faktúra	271/2022/220200006	oprava základu dane k dokladu 2022152	-7,10	s DPH					27.10.2022				Igor Treťjakov - GLOSSA	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	31.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	272/2022/2022409	pracovný zošit Wir.1	7,10	s DPH	129/2022				27.10.2022				Igor Treťjakov - GLOSSA	ZŠ Jozefa Urbana	Mgr. Zdenka Figurová	riaditeľka	27.10.2022	27.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3936