|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2021/2021006
|
dodávku elektro zámku
|
95,00 |
s DPH |
095/2021
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
František Uličný, PeFe servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2024/24010358
|
registračný poplatok, ubytovanie - konferencia
|
172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Agentúra KAMI s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024/1551508324
|
telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024/240379
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024/240089
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
113,47 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024/7294359170
|
elektrina
|
1.839.47 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024/240262
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
62,66 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2021/2021/24
|
oprava rozhlasovej ústredne
|
160,00 |
s DPH |
087/2021
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
TOLFI-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021/4467459660
|
zemný plyn
|
62,40 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92021
|
úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ
|
154,25 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3421096937
|
splátka za komunálny odpad
|
1.868.54 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Mesto Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021/20211080
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
234,88 |
s DPH |
090/2021
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021/20211081
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
275,18 |
s DPH |
091/2021
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021/70588355
|
poskytovanie služieb Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021/211423
|
prenájom kopírovacieho zariadenie KYOCERA
|
45,08 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021/755/2021
|
poskytnutie súčinnosti o ochrane osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021/221051380
|
zabezpečenie činnosti PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2024/2400085
|
oprava plynového varného kotla KG 150 - O
|
156,96 |
s DPH |
010/2024
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92021
|
úhrada režijných nákladov pre zamestnancov ZŠ
|
740,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
