Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 40/2026 implemantačné služby 1 613,76 s DPH 2025/478 11.03.2026 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 41/2026 balíčky pre žiakov HN 33,20 s DPH 008/2026 11.03.2026 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 42/2026 štítkovač + páska 29,55 s DPH 007/2026 11.03.2026 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 43/2026 činnosť správcu siete 307,50 s DPH 9/2025 11.03.2026 Avalon IT s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 44/2026 plyn 142,00 s DPH 6303043442 11.03.2026 SPP a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 45/2026 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 31143/23 11.03.2026 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 46/2026 telekomunikačné služby 41,60 s DPH 06/2020 11.03.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 47/2026 telekomunikačné služby 179,65 s DPH 2431161726 11.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 49/2026 elektrina 1 385,41 s DPH 5100012200C 11.03.2026 Energetika Slovensko a.s. - ZSE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 50/2026 kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 004/2018 11.03.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 51/2026 GDPR - OOU 35,67 s DPH 004/2018 11.03.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 52/2026 vodné+stočné 2 384,82 s DPH 01/126/98 11.03.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Faktúra 53/2026 tonery do tlačiarne Brother 110,00 s DPH 009/2026 11.03.2026 Ing. Denisa Kačmárová ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Objednávka 011/2026 kazetový stropný pohľad 82,27 s DPH 11.03.2026 AZ FLEX, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026
    Objednávka 012/2026 vrecia , pedál pre MasterFix 111,33 s DPH 11.03.2026 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026
    Faktúra 54/2026 oprava strechy 1 599.00 s DPH 008a/2026 11.03.2026 DORKY s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026 11.03.2026
    Objednávka 012a/2026 čistiace prostriedky pre ŠJ 375,75 s DPH 11.03.2026 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 11.03.2026
    Objednávka 010/2026 umelé girlandy 50,24 s DPH 10.03.2026 Lucullus medical s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 10.03.2026
    Objednávka 009/2026 tonery do tlačiarne Brother TN 3280 110,00 s DPH 10.03.2026 Ing. Denisa Kačmárová ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 10.03.2026
    Objednávka 008a/2026 oprava havarijného stavu strechy 1 599.00 s DPH 09.03.2026 DORKY s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4069