|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
079/2023/230237
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
74,06 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
Zmluva |
08/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
92,76 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
071/2023/20230122
|
hygienické potreby
|
963,36 |
s DPH |
019/2023
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Hermas s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023/8326264464
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
163,05 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023/823046
|
publikácie
|
197,20 |
s DPH |
020/2023
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023/4057300123
|
dodávka tepla a TÚV
|
18 259.88 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
025/2023
|
oprava nefunkčného ohrevu vody
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
026/2023
|
doprava pre zamestnancov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Eurobus, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023/79230075 - zál.fa SF
|
občerstvenie -služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
ARPROG, a.s. Poprad |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023/1202304
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
568,71 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023/2202304
|
úhrada za režijne náklady zamestnancov
|
766,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023/4440606216
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
08.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023/230724
|
oprava nefunkčného ohrevu vody
|
37,50 |
s DPH |
025/2023
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
023/2023
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
max.dovýšky350.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023/2020368
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
113,56 |
s DPH |
022/2023
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023/20230367
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
185,40 |
s DPH |
023/2023
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023/8327311533
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023/230604
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
64,26 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
