|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
086/2023
|
výpočet prevádzkových nákladov k zmluvám
|
47,53 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023/2300402656
|
dejepis 6. roč., nový SJ, etická výchova
|
1 756.00 |
s DPH |
065/2023
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
083/2023
|
odstránenie havarijného stavu - únik teplej vody v ŠJ
|
54,88 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023/4484281947
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023/8334386901
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023/5020231279
|
pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ
|
483,01 |
s DPH |
078/2023
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023/231483
|
balená stolová voda, sanitácia výdajnika vody
|
112,00 |
s DPH |
069/2023
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023/231182
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
25,75 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023/230458
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
32,40 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023/7292378556
|
elektrina
|
712,40 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
084/2023
|
odstránenie závady, tečú radiátory
|
366,83 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023/7292378556
|
elektrina
|
605,22 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
realizácia odbornej skúšky VTZ plyn v školskej kuchyni
|
140,10 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023/4230074 - proforma faktúra
|
učebné pomôcky
|
23,34 |
s DPH |
079/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
DYS - centrum Praha |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
081/2023
|
kancelárske potreby
|
max.dovýšky600.00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023/235118907
|
pracovné odevy ŠJ
|
31,38 |
s DPH |
078/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023/20230789
|
kancelárske potreby
|
425,64 |
s DPH |
081/2023
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
087/2023
|
výmena izolačného dvojskla
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |