Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Faktúra 020/2023/70588355 virtuálna knižnica 23,56 s DPH VK/08/06/005 13.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Objednávka 007/2023 tlačivá max.dovýšky400.00 s DPH 13.02.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.02.2023
    Objednávka 009/2023 papierové utierky zelené max.dovýšky150.00 s DPH 14.02.2023 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023
    Faktúra 001/2023/2405111194 poistné 1 733.30 s DPH 11.01.2023 Generali Poisťovňa ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 009/2023/20230052 čistiace prostriedky ŠJ 216,99 s DPH 005/2023 31.01.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 013/2023/4430760809 zemný plyn 108,00 s DPH 806074 02.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 016/2023/512300085 práce na oprave výpadku prúdu 386,00 s DPH 001/2023 02.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 015/2023/5123600095 výmena zhoreného deónu v kuchyni 1 637.82 s DPH 003/2023 02.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Objednávka 010/2023 papierové utierky Katrin pre ŠJ max.dovýšky100.00 s DPH 20.02.2023 Hermas s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.02.2023
    Objednávka 011/2023 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky150.00 s DPH 22.02.2023 Papier Servis s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023
    Faktúra 012/2023/579123 členský poplatok za rok 2023 33,00 s DPH 31143/23 01.02.2023 SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 014/2023/230157 balená stolová voda 48,00 s DPH 006a/2023 02.02.2023 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 017/2023/9103279276 telefóny, internet 81,60 s DPH 06.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 021/2023/7292663313 elektrina 3 241.63 s DPH 5100012200C 13.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Zmluva 06/2023 Darovacia zmluva s DPH 17.01.2023 LKQ s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 03.02.2023
    Faktúra 022/2023/8322000126 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 023/2023/311432303 poskytnuté služby počítačovej siete SANET-1-3/2023 150,00 s DPH 31143/23 14.02.2023 Združ. použív. Slovenskej akadem.dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 026/2023/4057300121 dodávka tepla a TÚV 19 286.29 s DPH 505730003 15.02.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 027/2023/20230107 čistiace prostriedky ZŠ 134,51 s DPH 008/2023 16.02.2023 Papier Servis s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3869