Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20207 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 29.05.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.06.2020 01.06.2020
    Faktúra 20240 poskytnutie služby vo VO 1.000.00 s DPH 033/2019 29.05.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.06.2020 01.06.2020
    Faktúra 20271 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 09.06.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.06.2020 16.06.2020
    Faktúra 20331 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 03.08.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.08.2020 07.08.2020
    Faktúra 20406 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 18.08.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 18.08.2020 18.08.2020
    Faktúra 20438 poskytnutie služby vo VO 300,00 s DPH 033/2019 18.08.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 18.08.2020 18.08.2020
    Faktúra 20478 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 16.09.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.09.2020 16.09.2020
    Faktúra 20556 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 08.10.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 20584 poskytnutie služby vo VO 300,00 s DPH 033/2019 08.10.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 20587 poskytnutie služby vo VO 500,00 s DPH 033/2019 08.10.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 20647 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 23.11.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2020 25.11.2020
    Faktúra 20731 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 09.12.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.12.2020 10.12.2020
    Faktúra 20836 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 16.12.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.12.2020 16.12.2020
    Faktúra 20878 služby vo VO 1 500.00 s DPH 033/2019 23.12.2020 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.12.2020 23.12.2020
    Faktúra 22018 právne služby 99,60 s DPH 04.04.2018 JUDr. Alena Rudohradká ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 09.04.2018 04.04.2018
    Faktúra 22019 úhrada stravného pre zamestnancov 123,25 s DPH 28.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ J.Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 12.03.2019 12.03.2019
    Faktúra 022019 úhrada režijných nákladov pre zamestnancov ZŠ 591,60 s DPH 28.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ J.Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 12.03.2019 12.03.2019
    Faktúra 22022 úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ 115,75 s DPH 28.02.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.02.2022 28.02.2022
    Faktúra 22022 úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ 200,50 s DPH 31.03.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 31.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 28903 Nábytok 711,00 s DPH 036/2020 15.06.2020 DREVONA MARKET s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.06.2020 16.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3869