|
Zmluva |
05/2023/3114323
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
50/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Združenie poskytovateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
002/2023
|
nastavenie váh, kontrola závažia, kalibrácia teplomerov
|
282,96 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
001/2023
|
sprevádzkovanie elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2022/8320220863
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2022/220765
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
51,83 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2022/9103279275
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2022/2108269501
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
50,63 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022/70588355
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2022/7293366682
|
elektrina
|
2 390.56 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
003/2023
|
výmena deonu
|
1 637,82 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2022/3057300132
|
dodávka tepla a TÚV
|
11 048.15 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
002/2023/32023
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
JUDr. Alena Rudohradská, advokát |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
003/2023/22301011
|
ročný popl. za poskyt. služby-Active Registratúra 2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
004/2023/20230131-01
|
videoseminár - ročné zúčtovanie dane za rok 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2022/4214047377
|
preplatok za zemný plyn
|
190,08 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
max.dovýšky350.00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
buletín
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
LemonCreative, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2023/8412300512
|
poskyt. práva používať akt. verziu 01/23-03/23 Vema
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
notebooky, tonery, valec do tlačiarne
|
4 765,21 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022/222051863
|
zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby 4. štvrťrok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
