|
|
Faktúra |
115/2022/8306150985
|
telekomunikačné služby
|
46,80 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022/2500536301
|
vodné, stočné
|
2 049.83 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
052022
|
úhrada režijných nákladov pre zamestnancov ZŠ
|
826,80 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
úhrada stravného pre zamestnancov
|
172,25 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022/220313
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
63,62 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022/3057300125
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 227.15 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022/8308007357
|
telekomunikačné služby
|
48,34 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022/22456
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022/222051078
|
odstránenie nedostatkov zistených pri oprave el. zariadenia
|
1 329,44 |
s DPH |
073/2022
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022/3057300126
|
dodávka tepla a TÚV
|
2 886.06 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022/432022
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
JUDr. Alena Rudohradská, advokát |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022/512201021
|
práce na odpojení el. stoličky
|
85,20 |
s DPH |
078/2022
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022/8309863761
|
telekomunikačné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022/2222204262
|
tlačivá
|
72,79 |
s DPH |
083/2022
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022/2200322
|
oprava konvektomatu, výmena žiarovky
|
36,84 |
s DPH |
068/2022
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022/202209194
|
poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022/20220670
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
15,21 |
s DPH |
087/2022
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022/2022196513
|
generická lampa
|
256,92 |
s DPH |
084/2022
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022/9103279270
|
telefón, internet
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022/SPF22420132
|
korková nástenka
|
67,20 |
s DPH |
082/2022
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
