Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Faktúra 296/2022 poistné 111,72 s DPH 21.11.2022 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022 25.11.2022
    Faktúra 294/2022/742022 právne služby 150,00 s DPH 15.11.2022 JUDr. Alena Rudohradská, advokát ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 18.11.2022 18.11.2022
    Objednávka 134/2022 valec a toner do tlačiarne Brother 230,45 s DPH 22.11.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.11.2022
    Objednávka 135/2022 oprava plynového kotla 42,60 s DPH 22.11.2022 Elektroservis VV, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.11.2022
    Objednávka 136/2022 nábytok - skrine 1 344,00 s DPH 23.11.2022 INTEGRA chránené dielne n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.11.2022
    Objednávka 137/2022 oprava svetla v 1.B triede 250,13 s DPH 24.11.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.11.2022
    Objednávka 138/2022 čistiace prostriedky ZŠ max.dovýšky300.00 s DPH 24.11.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.11.2022
    Objednávka 139/2022 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky500.00 s DPH 24.11.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.11.2022
    Objednávka 140/2022 papierové utierky zelené max.dovýšky250.00 s DPH 25.11.2022 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022
    Objednávka 141/2022 hygienické potreby max.dovýšky1100.00 s DPH 25.11.2022 HERMAS s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022
    Objednávka 142/2022 vykonanie hlavnej ročnej kontr. multifunkč. ihriska 170,00 s DPH 25.11.2022 Ing. Patrik Vaľko ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022
    Faktúra 299/2022/8317252362 poplatky za telekomunikačné služby 50,00 s DPH 06/2020 24.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022 25.11.2022
    Faktúra 287/2022/7292567325 elektrina 2 959.98 s DPH 5100012200C 09.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 300/2022/2247473 valec a toner do tlačiarne Brother 230,45 s DPH 24.11.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022 25.11.2022
    Objednávka 143/2022 klaprám A4 52,56 s DPH 25.11.2022 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022
    Objednávka 144/2022 prístup do databázy ALF 299,00 s DPH 25.11.2022 IŠka, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022
    Objednávka 145/2022 hygienické potreby, podložka max.dovýšky150.00 s DPH 28.11.2022 Lyreco ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.11.2022
    Objednávka 147/2022 VO - na ovocie a zeleninu 300,00 s DPH 29.11.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.11.2022
    Objednávka 146/2022 kancelárske potreby ZŠ 123,37 s DPH 28.11.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3993