Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Faktúra 187/2022/492022 právne služby 150,00 s DPH 12.08.2022 JUDr. Alena Rudohradská, advokát ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 15.08.2022 22.08.2022
    Objednávka 086/2022 router, káble - ZRUŠENÉ 323,23 s DPH 29.07.2022 TES-SLOVAKIA s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.08.2022
    Objednávka 087/2022 čistiace prostriedky ŠJ 15,21 s DPH 01.08.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 02.08.2022
    Faktúra 177/2022/202209194 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 20,70 s DPH VK/08/06/005 01.08.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.08.2022 05.08.2022
    Faktúra 181/2022/9103279270 telefón, internet 0,00 s DPH 04.08.2022 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.08.2022 05.08.2022
    Faktúra 182/2022/220977 prenájom kopírovacieho zariadenia 20,84 s DPH 01102019 04.08.2022 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.08.2022 05.08.2022
    Faktúra 183/2022/4474533023 zemný plyn 60,60 s DPH 806074 04.08.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.08.2022 05.08.2022
    Faktúra 184/2022/8311015599 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 05.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 05.08.2022 05.08.2022
    Faktúra 185/2022/220436 prenájom kopírovacieho zariadenia 32,40 s DPH 01/01/2019 05.08.2022 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 05.08.2022 05.08.2022
    Faktúra 186/2022/3057300127 dodávka tepla a TÚV 2 664.53 s DPH 505730003 12.08.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 15.08.2022 22.08.2022
    Faktúra 189/2022/7294446215 elektrina 616,90 s DPH 5100012200C 12.08.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 15.08.2022 22.08.2022
    Objednávka 083/2022 tlačivá 72,79 s DPH 13.07.2022 ŠEVT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 01.08.2022
    Objednávka 090/2022 oprava zásuviek v malej telocvični 661,19 s DPH 23.08.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.08.2022
    Objednávka 091/2022 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky350.00 s DPH 24.08.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.08.2022
    Objednávka 092/2022 pracovné odevy max.dovýšky450.00 s DPH 24.08.2022 CANIS SAFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.08.2022
    Objednávka 088/2022 čistiace prostriedky ZŠ max.dovýšky300.00 s DPH 23.08.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.08.2022
    Objednávka 089/2022 čistiace prostriedky ZŠ max.dovýšky1150.00 s DPH 23.08.2022 HERMAS s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.08.2022
    Objednávka 093/2022 korkové nástenky 431,78 s DPH 25.08.2022 LAMITEC spol. s r. o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.08.2022
    Objednávka 094/2022 tonery do tlačiarne max.dovýšky220.00 s DPH 26.08.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3731