|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
053/2023/202303
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
631,01 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2022/8319092682
|
telekomunikačné služby
|
50,63 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2023/8323777144
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023/9103279277
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023/7293585587
|
elektrina
|
3 134.75 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023/23025684
|
tonery do tlačiarne HP - farebné
|
69,01 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
015/2023
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
max.dovýšky250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
016/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
max.dovýšky250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023/0057300122
|
dodávka tepla a TÚV
|
19 738.20 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
017/2023
|
slávnostné posedenie zamestnancov
|
2 019,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Agentúra GES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2023/8324496021
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023/202303
|
úhrada za režijne náklady zamestnancov
|
850,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 033/2019
|
poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
o podmienkach prepravy a zabezpečení činností - služby pri zbere odpadov
|
60/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
018/2023
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023/223050208
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023/0202/2023
|
poskytnutie súčinnosti, ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023/223050334
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |