Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 330/2022/3057300131 dodávka tepla a TÚV 8 669.56 s DPH 505730003 14.12.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.12.2022 14.12.2022
    Zmluva ÚV SR 738/2022 o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole" s DPH 06.10.2022 Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.12.2022
    Objednávka 156/2022 čistiace prostriedky ŠJ 41,62 s DPH 20.12.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.12.2022
    Faktúra 333/2022/222051734 zabezpečenie činnosti technika PO 4. štvrťrok 2022 119,50 s DPH 19.12.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 334/2022/122022 úhrada réžijných nákladov pre zamestnancov ZŠ 620,40 s DPH 19.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.12.2022 21.12.2022
    Objednávka 126/2022 zásobníky na papier a mydlo max.dovýšky300.00 s DPH 25.10.2022 HERMAS s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.10.2022
    Objednávka 124/2022 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky500.00 s DPH 24.10.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.10.2022
    Objednávka 004/2023 posedenie pre zamestnancov školy 1 300,00 s DPH 23.01.2023 S.E.M.I. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.01.2023
    Objednávka 098/2022 LED trubice 49,90 s DPH 07.09.2022 LEDart, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.09.2022
    Objednávka 089/2022 čistiace prostriedky ZŠ max.dovýšky1150.00 s DPH 23.08.2022 HERMAS s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.08.2022
    Objednávka 093/2022 korkové nástenky 431,78 s DPH 25.08.2022 LAMITEC spol. s r. o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.08.2022
    Objednávka 094/2022 tonery do tlačiarne max.dovýšky220.00 s DPH 26.08.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022
    Objednávka 095/2022 balená stolová voda 66,00 s DPH 26.08.2022 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022
    Faktúra 190/2022/22456 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 22.08.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 195/2022/8311727674 telekomunikačné služby 48,00 s DPH 06/2020 24.08.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 197/2022/82022 úhrada režijných nákladov pre zamestnancov ZŠ 129,00 s DPH 25.08.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 198/2022/72022 úhrada stravného pre zamestnancov 27,00 s DPH 25.08.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022 26.08.2022
    Faktúra 191/2022/112211702 kontajner na bioodpad 111,96 s DPH 22.08.2022 KOSIT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.08.2022 26.08.2022
    Objednávka 096/2022 router s príslušenstvom 246,00 s DPH 31.08.2022 DEKAR Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 31.08.2022
    Objednávka 097/2022 výpočet prevádzkových nákladov-malá telocvičňa 15,37 s DPH 06.09.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 06.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3993