|
|
Faktúra |
90/2024
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
494,14 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 434,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024
|
výmena strešných zvodov na budove základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
práce - preklad elektroinštalácie v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
035/2024
|
výmena stupačkových ventilov - studená voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
seminár - Úradné dokumenty
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
nábytok - skrinka, sedadlá
|
1 051.20 |
s DPH |
009/2024
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
aktuálna verzia programu - účtovníctvo
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
032/2024
|
hygienické potreby
|
679,18 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
033/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
odborný seminár - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
deratizácia školy a kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
027/2024
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024
|
P-Link TL-SG1016DE LAN switch,16xLAN,1000Mb/s LAN
|
161,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024/4057300133
|
vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV
|
85,99 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2023
|
spotrebiče a potreby do kuchyne
|
3 671,52 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024/2024045
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024/2024040 - SF
|
občerstvenie, bowling pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 949,49 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Cool Plus s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024/5057300123
|
dodávka tepla a TÚV
|
11 499,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
občerstvenie, bowling pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1.949.49 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Cool Plus s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
