|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
001/2019
|
Nákup potravín pre ŠJ - mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Besster s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2021
|
Výmena okien a dverí
|
64 735,20 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2022
|
Výmena okien a dverí
|
74 146.42 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO ID-0609
|
Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne
|
27 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
10.07.2019 |
08/2019 |
01.07.2019 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/0043/2019
|
Oprava tried - poschodie
|
8 333,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
11.02.2019 |
20.03.2019 |
25.02.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
33743 – WY
|
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika.docx |
16.12.2019 |
19.11.2019 |
16.12.2019 |
|
19.11.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2020
|
Výmena okien
|
60 049.20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
11.03.2020 |
|
28.02.2020 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2023/1202306
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
750,27 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
riaditeľka |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
032/2020
|
chirurgické jednorázové rúška
|
136,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
MTM Electric Motors s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr Zdenka Figurova |
riaditeľka |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
korková nástenky, aktovky na spisy
|
194,04 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
75,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
168,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
467,79 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
oprava plynového kotla
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
nábytok
|
1.806.00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
INTEGRA chránené dielne n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
športové potreby TSV
|
741,70 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
