Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 17/2021/FV210001 servis konvektomatu 108,00 s DPH 002/2021 21.01.2021 GastroTechnika plus ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.01.2021 21.01.0201
    Objednávka 010/2021 posypová soľ s DPH 10.02.2021 PhDr. Marta Šamova - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.02.0201
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Faktúra 4440304085 zemný plyn 108,00 s DPH 07.12.2017 Innogy Slovensko, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 07.12.2017
    Faktúra 17127 pracovné odevy 343,74 s DPH 08.12.2017 Vladimír Jurko - JURTEX ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 08.12.2017
    Faktúra 2017147 vzduchotechnika-montáž, oprava 1 903,67 s DPH 12.12.2017 MAJO-STAV Košice s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 12.12.2017
    Faktúra 7057300111 teplo, TÚV 7 312,28 s DPH 12.12.2017 Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 12.12.2017
    Faktúra 2017148 elektroinštalácia 1 186,19 s DPH 12.12.2017 MAJO-STAV Košice s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 12.12.2017
    Faktúra 20171260 spotrebný materiál 249,36 s DPH 13.12.2017 Papier Servis, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 13.12.2017
    Faktúra 1728428 tonery 161,20 s DPH 14.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 14.12.2017
    Faktúra 115/2017 revízia a opava bleskozvodu 320,00 s DPH 14.12.2017 Vladimír Micenko ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 14.12.2017
    Faktúra 217051521 činnosť technika PO a zabezpečenie bezpečnotechnickej služby 119,50 s DPH 15.12.2017 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 15.12.2017
    Faktúra 24/0027/000545 čistiace prostriedky ŠJ 114,12 s DPH 18.12.2017 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 18.12.2017
    Faktúra 17640 služby vo verejnom obstáravaní 1 600.00 s DPH 18.12.2017 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 18.12.2017
    Faktúra 7294026979 elektrina 1 408.93 s DPH 18.12.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 18.12.2017
    Zmluva PhDr. Róbert Schwarcz s DPH 14.12.2017 Lomtec.com a.s. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 18.12.2017
    Faktúra technické vybavnie multifnkčného ihriska 19 905.91 s DPH 21.12.2017 PESMENPOL spol. s r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 21.12.2017
    Zmluva Verejné obstarávanie ŠJ - hrubý tovar, ryby a mrazený tovar, mliečné výrobky s DPH 02.01.2018 METRO Cash & Carry SR s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 02.01.2018
    Zmluva 1-2018 Verejné obstarávanie ŠJ - zelenina, ovocie s DPH 03.01.2018 Jozef Moňok -JOKRIM ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 03.01.2018
    Zmluva K01/2018 Verejné obstarávanie ŠJ - mäso, mäsové výrobky, hydina s DPH 03.01.2018 Ingrid Taššiková - INA ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 03.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3731