|
|
Objednávka |
035/2024
|
výmena stupačkových ventilov - studená voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
033/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
032/2024
|
hygienické potreby
|
679,18 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024
|
P-Link TL-SG1016DE LAN switch,16xLAN,1000Mb/s LAN
|
161,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024/4057300133
|
vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV
|
85,99 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2023
|
spotrebiče a potreby do kuchyne
|
3 671,52 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024/2024045
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024/2024040 - SF
|
občerstvenie, bowling pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 949,49 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Cool Plus s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024/5057300123
|
dodávka tepla a TÚV
|
11 499,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
občerstvenie, bowling pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1.949.49 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Cool Plus s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
oprava bubnovej kosačky AGATHA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Servis záhradnej techniky - Dušan Tkáčik |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024/1381506163
|
telekomunikačné služby
|
105,19 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024/7293989354
|
elektrina
|
1.825.28 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
deratizácia školy a kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024/240428
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
65,92 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024/240141
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
160,25 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024/240546
|
balená stolová voda
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024/2024023
|
oprava učebne informatiky
|
1.182.30 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024/20240247
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
