|
|
Faktúra |
342/2022/22842
|
služby vo verejnom obstarávaní
|
1 500.00 |
s DPH |
147-151/2022
|
033/2019
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022/3057300131
|
dodávka tepla a TÚV
|
8 669.56 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022/70588355
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022/10582022
|
poskytnutie súčinnosti-ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022/7294237233
|
elektrina
|
3 340.50 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022/221944
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
151a/2022
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
oprava poruchy-výpadok prúdu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
obálky, posypová soľ
|
20,98 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
101,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
HERMAS spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022/5570043402
|
vyúčtovacia faktúra - účtovný program
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022/512201925
|
oprava osvetlenia
|
250,13 |
s DPH |
137/2022
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022/22794
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022/822022
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
JUDr. Alena Rudohradská, advokát |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022/20221242
|
obálky, posypová soľ
|
20,98 |
s DPH |
154/2022
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022/221135
|
vyúčtovacia faktúra - prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
144/2022
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022/20221186
|
kancelárske potreby ZŠ
|
123,37 |
s DPH |
146/2022
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Zmluva |
ÚV SR 738/2022
|
o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
41,62 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022/20220409
|
zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
101,40 |
s DPH |
155/2022
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
HERMAS spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022/222051734
|
zabezpečenie činnosti technika PO 4. štvrťrok 2022
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
