|
|
Faktúra |
117/2024
|
úhrada nákladov za zamestnaneckú stravu
|
457,56 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
049/2024
|
učebnice a pracovné zošity matematika II. stupeň.
|
2 057,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2023/23680
|
účastnícky poplatok za školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
051/2024
|
učebnice HV, slovenčina nezábudka, balík pre tretiakov
|
2 191,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2023/20231165
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
507,48 |
s DPH |
123/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023/23VF167
|
IT-servisné práce na systéme el. zabezpečovacej signalizácie
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023/20231166
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
601,82 |
s DPH |
124/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023/20232466
|
učebnice - Interaktívny SVET
|
598,50 |
s DPH |
133/2023
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023/23120099
|
jednofarebná potlač textu na predmety
|
1 427,52 |
s DPH |
134/2023
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
4 texel, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023/512301740
|
práce na prívode studenej vody do priestorov zázemia telocvične
|
7 131,59 |
s DPH |
112/2023
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023/23713
|
spracovanie finančného účtovníctva 12/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023/23651
|
spracovanie finančného účtovníctva 11/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023/2023126
|
odvoz odpadu za 11-12/2023 - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023/7292381209
|
elektrina
|
2 861.96 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023/23VF227
|
servisné práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023/1561413986
|
telekomunikačné služby
|
47,40 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
050/2024
|
nový slovenský jazyk pre 6.ročník 1. 2. časť
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024/224050361
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024/022024
|
hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
170,00 |
s DPH |
026/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ing. Patik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024/24149
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
