|
|
Faktúra |
034/2023/22023/02
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
692,42 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023/2500697113
|
vodné - stočné
|
1 972.27 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023/4414742938
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023/23087
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023/230304
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
54,76 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023/230101
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
71,81 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
013/2023
|
toner do tlačiarne
|
max.dovýšky150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023/221258
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
66,07 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
Zmluva |
07/2023
|
o podmienkach prepravy a zabezpečení činností - služby pri zbere odpadov
|
60/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2022/20221812
|
výrub stromov s odstránením pňov
|
37 159,51 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022/8319092682
|
telekomunikačné služby
|
50,63 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2023/8323777144
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023/9103279277
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023/20230168
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
40,46 |
s DPH |
011/2023
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Papier Servis s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023/7293585587
|
elektrina
|
3 134.75 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023/2312225
|
toner do tlačiarne
|
108,00 |
s DPH |
013/2023
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023/23025684
|
tonery do tlačiarne HP - farebné
|
69,01 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
015/2023
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
max.dovýšky250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
016/2023
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
max.dovýšky250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023/20231227
|
škola v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
