|
|
Faktúra |
50/2020/3695
|
pracovné odevy ZŠ
|
217,34 |
s DPH |
111/2020
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Canis Safety a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
korková tabuľa v alu. ráme
|
194,04 |
s DPH |
110/2024
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2023/20232180
|
kancelársky papier
|
390,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2022/220108914
|
tonery do tlačiarne
|
44,90 |
s DPH |
110/2022
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200452
|
zásobníky a dezinf. prostriedky
|
878,05 |
s DPH |
110/2020
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
HERMAS spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190532
|
predložka
|
200,00 |
s DPH |
110/2019
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Domos Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
180056
|
toaletný papier, utierky
|
65,28 |
s DPH |
11/2018
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018 FA:0792018
|
prenájom priestorov za ubytovanie 11.6-15.06.2018
|
1 132.56 |
s DPH |
10b/2018
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Školský internát |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018 FA:0802018
|
media k ubytovaniu (voda, elektrina, služby)
|
953,04 |
s DPH |
10a/2018
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Školský internát |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
nábytok - skrine
|
1 806,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
INTEGRA chránené dielne n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2023/22310013
|
export odovzdávaných dát zo systému
|
240,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
LOMTEC .com a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2022/221227
|
papierové utierky
|
149,69 |
s DPH |
109/2022
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Hygart s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2021/F210791
|
antigénové testy
|
299,00 |
s DPH |
109/2021
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Stavmonta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3220398088
|
stravné lístky
|
685,11 |
s DPH |
109/2020
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190533
|
PVC
|
1.630.00 |
s DPH |
109/2019
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Domos Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
športové potreby TSV
|
741,70 |
s DPH |
108/2024
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
práce na ústrednom kúrení
|
374,16 |
s DPH |
108/2024
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
WP Stav s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2023/2023313
|
zmeták a drevená násada
|
125,46 |
s DPH |
108/2023
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2022/202244
|
oprava rozhlasového obvodu, dodanie a montáž reproduktoru
|
288,00 |
s DPH |
108/2022
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
TOLFI-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2021/20211339
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
458,98 |
s DPH |
108/2021
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |