|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2023/2324200
|
tonery do tlačiarní - čierne
|
117,85 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023/20230448
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
238,69 |
s DPH |
034/2023
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023/20230449
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
404,41 |
s DPH |
033/2023
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023/1202305
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
761,84 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023/2202305
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 027,20 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
045/2023
|
autobusová preprava detí zo ŠVP
|
715,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
OBERLE SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023/202307964
|
pracovné zošity 5.-9. roč. - finančná gramotnosť
|
19,00 |
s DPH |
041/2023
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023/3120230012
|
občianska náuka 8. ročník
|
65,70 |
s DPH |
037/2023
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023/230063
|
oprava elektrického konvektomatu FAGOR - ŠJ
|
314,39 |
s DPH |
035/2023
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023/23273
|
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023/2500755486
|
vodné+stočné
|
2 256.56 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023/8329081097
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023/230745
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
73,96 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
044/2023
|
tonery do tlačiarní - čierne
|
max.dovýšky150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023/230907
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
032/2023
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023/230298
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
99,78 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023/512300764
|
výmena istiacich prvkov, v plastovej rozvodnici PC trieda
|
683,32 |
s DPH |
028/2023
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023/7292246748
|
elektrina
|
2 718.02 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |