|
|
Faktúra |
64/2024/20240279
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
106,52 |
s DPH |
025/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024/224050241
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024/02202401
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
450,74 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2023/512301831
|
oprava osvetlenia v zborovni a na chodnách
|
127,94 |
s DPH |
132/2023
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2023/4280067138
|
nedoplatok za plyn
|
668,60 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2023/4057300132
|
dodávka tepla a TÚV
|
21 314.47 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024/202304553
|
slávnostné posedenie pre zamestnancov
|
1 182.90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
BI Trade s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024/8412400557
|
aktuálna verzia programu - účtovníctvo
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
hygienické potreby
|
336,82 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024/224052 SF
|
webinár - ročné zúčtovanie dane
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Mico Invent s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024/8342437331
|
telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024/240115
|
hygienické potreby
|
336,82 |
s DPH |
001/2024
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
003/2024
|
balená stolová voda
|
max.dovýšky60.00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024
|
oprava prídavného zariadenia ku kotlu, výmena tesnenia
|
169,20 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024/3024180101
|
projektová dokumentácia - rozpočet
|
300,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
BeLvi s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024/01202401
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 308.60 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024/5401883337
|
podstavec pod monitor
|
63,87 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2023/7293377305
|
elektrina
|
2 193.56 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
004/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
max.dovýšky250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024/240100027
|
pobyt, ubytovanie - lyžiarsky výcvik
|
6 150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Renáta Štefaňáková |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |