|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
046/2022
|
balená stolová voda
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022/3057300123
|
dodávka tepla a TÚV
|
8 310,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
044/2022
|
toner do tlačiarne SAMSUNG
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
045/2022
|
čistenie kanalizácie v sektore A a B
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
ILLES Tibor |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
28.04.2022 |
|
Zmluva |
02/2022
|
Zmluva o krátkodobom nájme
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Športový klub KOMPAS |
Martin Straka |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
042/2022
|
cryos spray chladivý
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
BENU SK 3, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022/8304290063
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
41,29 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022/03220023
|
cryos spray chladivý
|
44,35 |
s DPH |
042/2022
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
BENU SK 3, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
042022
|
úhrada režijných nákladov pre zamestnancov ZŠ
|
679,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ
|
141,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
047/2022
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022/FV/CA/220014
|
náradie - fúrik, lopata, motyka, hrable, metla
|
431,71 |
s DPH |
040/2022
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
KINEKUS - ADESSO |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
048/2022
|
papierové utierky, tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Hermas s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
049/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
050/2022
|
pedagogický diár, učiteľský zápisník
|
253,92 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022/20220405
|
čistiace prostriedky
|
179,56 |
s DPH |
047/2022
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022/2219234
|
toner do tlačiarne, Samsung čierny
|
69,55 |
s DPH |
044/2022
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022/4487594670
|
zemný plyn
|
60,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
innogy Slovensko s. r. o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022/220611
|
balená stolová voda
|
72,00 |
s DPH |
046/2022
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |