Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
Faktúra 251/2022/8412202499 aktuálna verzia 60,00 s DPH 07.10.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra 236/2022/222051390 zabezpečenie činnosti PZS 60,00 s DPH 008/2019 30.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 239/2022/0782/2022 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 003/2018 03.10.2022 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 240/2022/70588355 virtuálna knižnica 20,70 s DPH VK/08/06/005 03.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 241/2022/4497583621 zemný plyn 60,60 s DPH 806074 04.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 242/2022/8314700031 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 243/2022/9103279272 telefóny a internet 81,60 s DPH 05.10.2022 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 244/2022/220544 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 72,06 s DPH 01/01/2019 06.10.2022 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 246/2022/7293646090 elektrina 2 192.48 s DPH 5100012200C 07.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 247/2022/22596 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 07.10.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 250/2022/2022187301 seminár-odmeňovanie zamestnancov 35,00 s DPH 07.10.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 254/2022/Dobropis - 50F/2022/21179 tričká -69,41 s DPH 12.10.2022 CANIS SAFFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022 04.11.2022
Faktúra 231/2022/3220909 dodávka a montáž žalúzií 445,67 s DPH 29.09.2022 OBLOK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
Faktúra 255/2022/225121180 tričká 57,41 s DPH 12.10.2022 CANIS SAFFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
Objednávka 119/2022 výpočet prevádzkových nákladov-4 triedy 15,36 s DPH 10.10.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.10.2022
Objednávka 121/2022 lyžiarsky kurz 8 260,00 s DPH 10.10.2022 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.10.2022
Objednávka 122/2022 adaptér LENOVO 18,90 s DPH 19.10.2022 Elektrosped a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.10.2022
Faktúra 258/2022/ 3057300129 dodávka tepla a TÚV 4 009.90 s DPH 505730003 14.10.2022 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
Faktúra 261/2022/662022 právna pomoc 150,00 s DPH 17.10.2022 JUDr. Alena Rudohradská, advokát ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.10.2022 21.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3888