|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
011/2022/22403206
|
kreslá, kreslo 3 miestne
|
831,60 |
s DPH |
002/2022
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
oprava plynového kotla
|
159,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12022
|
úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ
|
138,50 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
úhrada režijných nákladov pre zamestnancov ZŠ
|
664,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
trénerské služby v rámci projektu Tréneri v škole
|
160,00 |
s DPH |
|
ÚV SR 738/2022
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Miroslava Kuišová |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
dodávka tepla a TÚV
|
9 760.39 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
účtovný program
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr.Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2022/220139
|
prenájom kopírovacieho zariadenie KYOCERA
|
41,83 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022/200777
|
prenájom kopírovacieho zariadenie KYOCERA
|
29,16 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022/220042
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
52,07 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
MK a Tech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
pracovné odevy, pracovná obuv - školník
|
98,52 |
s DPH |
097/2024
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
darčekové poukážky
|
5 190.00 |
s DPH |
099/2024
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Arcos FM Sk, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2022/20220079
|
kancelársky papier A4
|
207,00 |
s DPH |
012/2022
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022/2022007
|
oprava učebne, výmena podlahovej krytiny
|
6 480.59 |
s DPH |
004/2022
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Majo-Stav Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022/20220078
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
139,26 |
s DPH |
006/2022
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022/20220075
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
254,23 |
s DPH |
007/2022
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022/9103279264
|
telefóny+internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |