|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2022/2022187301
|
seminár-odmeňovanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022/70588355
|
virtuálna knižnica
|
20,70 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022/4497583621
|
zemný plyn
|
60,60 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022/8314700031
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022/9103279272
|
telefóny a internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022/220544
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
72,06 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022/7293646090
|
elektrina
|
2 192.48 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022/22596
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022/512201436
|
výmena LED trubíc
|
142,27 |
s DPH |
099/2022
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022/512201380
|
výpočet prevádzkových nákladov-veľká telocvičňa
|
15,76 |
s DPH |
103/2022
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022/8412202499
|
aktuálna verzia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022/20220263
|
výroba tabúľ na ihrisko, grafické spracovanie
|
86,80 |
s DPH |
106/2022
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Lemon Creative, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022/225121049
|
pracovné odevy ZŠ
|
386,99 |
s DPH |
117/2022
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
CANIS SAFFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022/20220928
|
kancelárske potreby ŠJ
|
10,94 |
s DPH |
116/2022
|
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022/Dobropis - 50F/2022/21179
|
tričká
|
-69,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
CANIS SAFFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022/225121180
|
tričká
|
57,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
CANIS SAFFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022/2240603
|
tonery do tlačiarne, čierne, farebné
|
59,84 |
s DPH |
113/2022
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022/20221973
|
balíčky pre žiakov hmotnej núdzi
|
66,40 |
s DPH |
120/2022
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022/ 3057300129
|
dodávka tepla a TÚV
|
4 009.90 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |