|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
030/2023/20230052
|
papierové utierky Katrin pre ŠJ
|
87,60 |
s DPH |
010/2023
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Hermas s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023/8322000126
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023/311432303
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET-1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Združ. použív. Slovenskej akadem.dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023/4057300121
|
dodávka tepla a TÚV
|
19 286.29 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023/20230107
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
134,51 |
s DPH |
008/2023
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Papier Servis s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023/132023
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
JUDr. Alena Rudohradská |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023/2232001921
|
pentel popisovače
|
127,74 |
s DPH |
012/2023
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023/230050
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
74,27 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023/230152
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
82,28 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023/23031
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023/230182
|
papierové utierky TORK
|
112,03 |
s DPH |
009/2023
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023/8322715326
|
telekomunikačné služby, telefóny
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023/22023/1
|
úhrada za zamestnaneckú réžiu
|
933,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023/22023/02
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
692,42 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023/2500697113
|
vodné - stočné
|
1 972.27 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023/4414742938
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023/23087
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023/230304
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
54,76 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |