|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
Faktúra |
4440304085
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Innogy Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17127
|
pracovné odevy
|
343,74 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Vladimír Jurko - JURTEX |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
elektroinštalácia
|
1 186,19 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
MAJO-STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7057300111
|
teplo, TÚV
|
7 312,28 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
vzduchotechnika-montáž, oprava
|
1 903,67 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
MAJO-STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171260
|
spotrebný materiál
|
249,36 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
13.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
PhDr. Róbert Schwarcz
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
revízia a opava bleskozvodu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1728428
|
tonery
|
161,20 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217051521
|
činnosť technika PO a zabezpečenie bezpečnotechnickej služby
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17640
|
služby vo verejnom obstáravaní
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
24/0027/000545
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
114,12 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7294026979
|
elektrina
|
1 408.93 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
technické vybavnie multifnkčného ihriska
|
19 905.91 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
16631330
|
šk.stoličky, úč. stolička
|
1 628,42 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
ŠKOLEX spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Verejné obstarávanie ŠJ - hrubý tovar, ryby a mrazený tovar, mliečné výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
K01/2018
|
Verejné obstarávanie ŠJ - mäso, mäsové výrobky, hydina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Ingrid Taššiková - INA |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1-2018
|
Verejné obstarávanie ŠJ - zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Jozef Moňok -JOKRIM |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200081727
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
15.01.2018 |
04.01.2018 |