Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8256324938 telekomunikačné služby 44,20 s DPH 06/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľlka 17.04.2020 17.04.2020
Faktúra 10/2026 poplatok za užívanie aplikácii Vema 724,47 s DPH 14.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
Faktúra 315/2024 kancelárske kreslá 346,80 s DPH 115/2024 05.12.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Objednávka 118/2024 hygienické potreby 406,68 s DPH 06.12.2024 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 06.12.2024
Objednávka 117/2024 čistiace prostriedky ZŠ 487,55 s DPH 06.12.2024 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra 316/2024 čistiace prostriedky pre ŠJ 75,20 s DPH 114/2024 06.12.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.12.2024 09.12.2024
Faktúra 321/2024 obojstranná magnetická mapa v hliníkovom stojane a ráme 898,80 s DPH 116/2024 06.12.2024 VKÚ Harmanec, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 318/2024 telekomunikačné služby 104,90 s DPH 2431161726 06.12.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 317/2024 potraviny na vianočnú burzu 75,34 s DPH 06.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 311/2024 signalizačné zabezpečenie 13,00 s DPH 9/8/01/2453/15 05.12.2024 MV SR KR PZ ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 313/2024 plnenie úloh koordinátora 126,00 s DPH 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 314/2024 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 003/2018 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 324/2024 čistiace prostriedky 487,55 s DPH 117/2024 12.12.2024 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 12.12.2024 12.12.2024
Faktúra 312/2024 nábytok - skrine 1 806,00 s DPH 109/2024 05.12.2024 INTEGRA chránené dielne n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 309/2024 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 05.12.2024 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 310/2024 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 05.12.2024 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 308/2024 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 40,42 s DPH 01102019 05.12.2024 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 307/2024 vianočná burza 195,83 s DPH 05.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 306/2024 kancelárske potreby ŠJ 168,90 s DPH 113/2024 05.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 305/2024 čistiace prostriedky ŠJ 467,79 s DPH 112/2024 05.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3993