|
|
Faktúra |
8256324938
|
telekomunikačné služby
|
44,20 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľlka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
390,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
067/2024
|
batéria pre UPS
|
45,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
samofinancovanie - multisport karty
|
355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
materiál pre elektromontážne práce v kuchyni
|
790,00 |
s DPH |
069/2024
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
WireMont s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
batéria pre UPS
|
45,40 |
s DPH |
067/2024
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
elektrina - Upomienka - z FA 7294475336
|
393,84 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 456.23 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
069/2024
|
elektromontážne práce v kuchyni
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
WireMont s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
070/2024
|
výroba pečiatky
|
53,50 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
vodné+stočné
|
2.134.54 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
elektromontážne práce v kuchyni
|
1.800.00 |
s DPH |
069/2024
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
WireMont s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
111,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
balená stolová voda
|
60,00 |
s DPH |
065/2024
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
108,50 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |