Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8256324938 telekomunikačné služby 44,20 s DPH 06/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľlka 17.04.2020 17.04.2020
Objednávka 074/2025 voskované obrusy 84,00 s DPH 24.11.2025 JYSK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025
Faktúra 300/2024 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
Objednávka 116/2024 magnetická tabuľa so stojanom - mapa 898,80 s DPH 04.12.2024 CBS spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 04.12.2024
Objednávka 115/2024 kancelárske kreslá 346,80 s DPH 04.12.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 04.12.2024
Faktúra 296/2024 servisné práce 291,60 s DPH 01/01/2019 02.12.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 297/2024 športové potreby TSV 741,70 s DPH 108/2024 02.12.2024 Športujeme, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 299/2024 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 11/2024 541,26 s DPH 02.12.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 2982024 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 11/2024 1 571.40 s DPH 02.12.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 302/2024 EduPage eGoverment modul - pre školy 10-12/2024 72,00 s DPH 03.12.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr.Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 301/2024 oprava plynového kotla 57,00 s DPH 111/2024 03.12.2024 RR Shop s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 305/2024 čistiace prostriedky ŠJ 467,79 s DPH 112/2024 05.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 303/2024 zemný plyn 142,70 s DPH 806074 03.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024 03.12.2024
Objednávka 114/2024 čistiace prostriedky ŠJ 75,20 s DPH 03.12.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 03.12.2024
Objednávka 113/2024 kancelárske potreby pre ŠJ 168,90 s DPH 02.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 112/2024 čistiace prostriedky pre ŠJ 467,79 s DPH 02.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 111/2024 oprava plynového kotla 57,00 s DPH 02.12.2024 RR Shop s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 110/2024 korková nástenky, aktovky na spisy 194,04 s DPH 02.12.2024 TOP OFFICE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 304/2024 dekorácie 161,86 s DPH 105/2024 05.12.2024 Dimex - Slovensko s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 306/2024 kancelárske potreby ŠJ 168,90 s DPH 113/2024 05.12.2024 Daffer spol. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2024 05.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3936