Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 131/2022 EPSON lampa do projektora 138,80 s DPH 04.11.2022 Web Retail s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022
    Faktúra 273/2022/4460591180 zemný plyn 60,60 s DPH 806074 02.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022 04.11.2022
    Faktúra 274/2022/70588355 virtuálna knižnica 20,70 s DPH VK/08/06/005 03.11.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022 04.11.2022
    Faktúra 276/2022/22302758 predplatné časopisu GEO 0,00 s DPH 03.11.2022 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022 04.11.2022
    Objednávka 132/2022 stolný kalendár max.dovýšky160.00 s DPH 04.11.2022 DUMAR-SK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022
    Faktúra 245/2022/22433 vrátka za ubyt. a stravu - školenie -140,00 s DPH 06.10.2022 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.10.2022 28.10.2022
    Objednávka 133/2022 pracovné odevy - obuv ŠJ max.dovýšky120.00 s DPH 04.11.2022 CANIS SAFFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022
    Faktúra 279/2022/220606 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 82,97 s DPH 01/01/2019 07.11.2022 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 280/2022/221421 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 105,29 s DPH 01102019 07.11.2022 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 281/2022/8316533856 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 07.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 282/2022/9103279273 telefóny, internet 81,60 s DPH 07.11.2022 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 301/2022/2500654289 vodné, stočné 1 907.15 s DPH 01/126/98 28.11.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 305/2022/112022 úhrada réžijných nákladov pre zamestnancov ZŠ 988,80 s DPH 30.11.2022 Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Objednávka 125/2022 výmena-namontovanie svietidla v knižnici 177,48 s DPH 24.10.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.10.2022
    Faktúra 346/2022/221704 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 41,62 s DPH 01102019 09.01.2023 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.01.2023 16.01.2023
    Zmluva 014/2022 Zmluva o výpožičke 246,41 s DPH 09.01.2023 Mestská časť Košice - Nad jazerom Mestská časť Košice - Nad jazerom Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.01.2023
    Zmluva 01/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/mes. s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.01.2023
    Zmluva 02/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/mes. s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.01.2023
    Zmluva 03/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/mes. s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.01.2023
    Zmluva 04/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/mes. s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3993