Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 190114 toaletný papier 48,96 s DPH 23.05.2019 HygArt s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.05.2019 03.06.2019
    Faktúra 190115 voskové plátno (obrusy) 235,20 s DPH 02.04.2019 PhDr. Marta Šamova - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.04.2019 04.04.2019
    Faktúra 190145 PVC sokel + predložky 165,14 s DPH 28.03.2019 DOMOS Slovakia ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.03.2019 04.04.2019
    Faktúra 190151 chemopren 43,50 s DPH 30.04.2019 PhDr. Marta Šamova - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.04.2019 02.05.2019
    Faktúra 190152 čistiace prostriedky 335,74 s DPH 30.04.2019 PhDr. Marta Šamova - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.04.2019 02.05.2019
    Faktúra 190156 operatívny prenájom zariadenia 54,84 s DPH 04.03.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 08.03.2019 11.03.2019
    Faktúra 190230 sáčky a vrecia 86,77 s DPH 25.06.2019 PhDr. Marta Šamova - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2019 27.06.2019
    Faktúra 190232 operatívny prenájom zariadenia 86,60 s DPH 29.03.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.03.2019 04.04.2019
    Faktúra 190314 operatívny prenájom zariadenia 78,89 s DPH 03.05.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.05.2019 16.05.2019
    Faktúra 190334 balená stolová voda 36,00 s DPH 03.04.2019 AQUA COOL ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.04.2019 11.04.2019
    Faktúra 190364 upratovacie potreby 131,42 s DPH 08.10.2019 PhDr. Marta Samová - MASA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 190416 operatívny prenájom zariadenia 78,20 s DPH 04.06.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 06.06.2019 11.06.2019
    Faktúra 190467 farba 192,42 s DPH 089/2019 21.11.2019 PhDr. Marta Šamova-MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.11.2019 27.11.2019
    Faktúra 190468 krieda 78,40 s DPH 091/2019 21.11.2019 PhDr. Marta Šamova-MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.11.2019 29.11.2019
    Faktúra 190486 operatívny prenájom zariadenia 83,44 s DPH 04.07.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.07.2019 09.07.2019
    Faktúra 190532 predložka 200,00 s DPH 110/2019 19.12.2019 Domos Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 190533 PVC 1.630.00 s DPH 109/2019 19.12.2019 Domos Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 19.12.2019 19.12.2019
    Faktúra 190551 operatívny prenájom zariadenia 33,23 s DPH 01/01/2019 05.08.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.08.2019 07.08.2019
    Faktúra 190559 predložka 184,80 s DPH 27.12.2019 Domos Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.12.2019 27.12.2019
    Faktúra 190611 operatívny prenájom zariadenia 38,11 s DPH 01/01/2019 04.09.2019 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 11.09.2019 12.09.2019
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/3869