Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 123/2022 vybavenie lekárničiek 216,38 s DPH 20.10.2022 Pilulka.sk a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.10.2022
    Faktúra 244/2022/220544 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 72,06 s DPH 01/01/2019 06.10.2022 MKaTech s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Objednávka 118/2022 dámske pracovné nohavice max.dovýšky300.00 s DPH 10.10.2022 Vladimír Jurko - JURTEX ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.10.2022
    Objednávka 120/2022 balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi 66,40 s DPH 10.10.2022 DUMAR, MVDr. Zlatica Kudrecová ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.10.2022
    Faktúra 231/2022/3220909 dodávka a montáž žalúzií 445,67 s DPH 29.09.2022 OBLOK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 234/2022/222051259 zabezpečenie činnosti PO technika 119,50 s DPH 30.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 236/2022/222051390 zabezpečenie činnosti PZS 60,00 s DPH 008/2019 30.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 239/2022/0782/2022 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH 003/2018 03.10.2022 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 240/2022/70588355 virtuálna knižnica 20,70 s DPH VK/08/06/005 03.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 241/2022/4497583621 zemný plyn 60,60 s DPH 806074 04.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 242/2022/8314700031 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 04.10.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 243/2022/9103279272 telefóny a internet 81,60 s DPH 05.10.2022 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 246/2022/7293646090 elektrina 2 192.48 s DPH 5100012200C 07.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Objednávka 116/2022 kancelárske potreby 10,94 s DPH 10.10.2022 Papier Servis ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.10.2022
    Faktúra 247/2022/22596 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 07.10.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 250/2022/2022187301 seminár-odmeňovanie zamestnancov 35,00 s DPH 07.10.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 251/2022/8412202499 aktuálna verzia 60,00 s DPH 07.10.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
    Faktúra 254/2022/Dobropis - 50F/2022/21179 tričká -69,41 s DPH 12.10.2022 CANIS SAFFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 04.11.2022 04.11.2022
    Faktúra 255/2022/225121180 tričká 57,41 s DPH 12.10.2022 CANIS SAFFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.10.2022 17.10.2022
    Objednávka 119/2022 výpočet prevádzkových nákladov-4 triedy 15,36 s DPH 10.10.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 10.10.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3993