Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Faktúra 315/2022/20221192 čistiace prostriedky ŠJ 267,86 s DPH 139/2022 05.12.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 302/2022/221135 prístup do databázy ALF-zálohová faktúra 299,00 s DPH 144/2022 29.11.2022 IŠka s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 303/2022/221527 papierové utierky zelené 207,36 s DPH 144/2022 30.11.2022 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 304/2022/5590040235 účtovný program 216,00 s DPH 30.11.2022 IVES Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 305/2022/112022 úhrada réžijných nákladov pre zamestnancov ZŠ 988,80 s DPH 30.11.2022 Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 306/2022/112022 úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ 206,00 s DPH 30.11.2022 Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Objednávka 152/2022 výpočet prevádzkových nákladov-4 triedy 15,40 s DPH 08.12.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 08.12.2022
    Objednávka 151a/2022 balená stolová voda 54,00 s DPH 29.11.2022 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.11.2022
    Faktúra 307/2022/072022 hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska 170,00 s DPH 142/2022 02.12.2022 Ing. Patrik Vaľko ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 309/2022/110223248 klaprám A4 52,56 s DPH 02.12.2022 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 314/2022/9103279274 telefóny, internet 81,60 s DPH 05.12.2022 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 316/2022/20221187 čistiace prostriedky ZŠ 226,78 s DPH 138/2022 05.12.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 150/2022 VO - na potraviny, potravinové výrobky, steriliz.zelenina 300,00 s DPH 29.11.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.11.2022
    Faktúra 317/2022/20221186 kancelárske potreby ZŠ 123,37 s DPH 146/2022 05.12.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 318/2022/2380575853 hygienické potreby, podložka 324,88 s DPH 145/2022 05.12.2022 Lyreco ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 324/2022/221944 balená stolová voda 54,00 s DPH 151a/2022 08.12.2022 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 153/2022 oprava poruchy-výpadok prúdu v ŠJ s DPH 13.12.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.12.2022
    Objednávka 154/2022 obálky, posypová soľ 20,98 s DPH 13.12.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.12.2022
    Objednávka 155/2022 zásobník na papierové utierky, papierové utierky 101,40 s DPH 14.12.2022 HERMAS spol. s r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4230