|
|
Faktúra |
91/2025
|
deratizácia školy a kuchyne
|
61,50 |
s DPH |
018/2025
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
kávové lyžičky do kuchyne
|
23,84 |
s DPH |
023/2025
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
sada batérií a elektród AED CR Plus
|
448,95 |
s DPH |
022a/2025
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
AURA TRADE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ
|
208,30 |
s DPH |
022/2025
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
projekt tréneri v škole
|
60,00 |
s DPH |
|
ÚV SR 738/2022
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Fiľ |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
dodávka tepla a TÚV - preplatok
|
-14 551.13 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
023/2025
|
kávové lyžičky do kuchyne
|
23,84 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
022a/2025
|
sada batérií a elektród AED CR Plus
|
448,95 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
AURA TRADE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
022/2025
|
pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ
|
208,30 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
aktuálna verzia programu - účtovníctvo
|
68,76 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
GDPR - OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
004/2018
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
021/2025
|
dezinsekcia proti mravcom
|
332,10 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
výmena izolačného dvojskla
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
dodávka tepla a TÚV
|
14 317.85 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr.Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 461,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
503,44 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
163,10 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |