|
|
Faktúra |
234/2018 FA: 00410208
|
výspravky, lepislo, sieťka, omietka, maľovanie, vodoinštalačné práce
|
500,00 |
s DPH |
32/2018
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
MP INVESTMENTS s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018 FA: 181545
|
balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
31/2018
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
AQUA COOL, |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018 FA: 181321
|
balená stolová voda
|
65,00 |
s DPH |
31/2018
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
AQUA COOL, |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018 FA: 20180070
|
toner
|
33,60 |
s DPH |
30/2018
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Enprotech Stores s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018 FA: 20181504
|
HN - balíčky
|
83,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018 FA: 7293806835
|
elektrina
|
281,66 |
s DPH |
281,66
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018 FA: 9180003986
|
program dochádzka, dochádzka aktualizácia
|
448,00 |
s DPH |
28/2018
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018 FA: 1815148
|
servisná činnosť elektrickej zabezp. signalizácie
|
126,60 |
s DPH |
27/2018
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018 FA: 180116
|
revízia plynu a plyn. zariadení ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
26/2018
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
CASSIST s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018 FA: 1829047
|
notebook Lenovo, toner HO office jet
|
511,50 |
s DPH |
25/2018
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018 FA: 9001155486
|
tlač šekov ŠKD
|
25,07 |
s DPH |
24g/2018
|
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018 FA: 180093
|
hygienické potreby
|
413,04 |
s DPH |
24f/2018
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018 FA:20180968
|
papier
|
37,20 |
s DPH |
24e/2018
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
28.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018 FA: 20181884
|
dezinsekcia
|
36,00 |
s DPH |
24d/2018
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
28.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018 FA:2018/094
|
elektroinštalačné práce
|
1 861.21 |
s DPH |
24c/2018
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Ungrady Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
28.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018 FA: 3018392315
|
stravné lístky
|
2 210.82 |
s DPH |
24b/2018
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018 FA: 240026/030591
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
152,46 |
s DPH |
24a/2018
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809000960
|
aktualizácia programu pre ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
22/2018
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
SOFT-GL , |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018 FA:181912
|
školenie integrov. nástrojov office
|
240,00 |
s DPH |
21/2018
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018 FA: 26/027898
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
162,13 |
s DPH |
20/2018
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
03.09.2018 |