Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 292/2025 telekomunikačné služby 120,71 s DPH 2431161726 16.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 294/2025 prenájom tlačiarní 127,49 s DPH 01/01/2019 16.12.2025 MK a Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 295/2025 deratizácia školy a kuchyne 61,50 s DPH 066/2025 16.12.2025 ASANARATES s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 296/2025 oprava elektroinštalácie 71,60 s DPH 075/2025 16.12.2025 WireMont s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 297/2025 telekomunikačné služby 41,60 s DPH 06/2020 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 298/2025 elektrina - vyúčtovacia faktúra 1 230,97 s DPH 5100012200C 16.12.2025 Energetika Slovensko a.s. - ZSE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 299/2025 GDPR - OOU 35,67 s DPH 004/2018 16.12.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 300/2025 kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 16.12.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 301/2025 plyn 143,00 s DPH 16.12.2025 SPP a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Faktúra 302/2025 spracovanie finančného účtovníctva za 11-12/2025 600,00 s DPH 010/2019 16.12.2025 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025 16.12.2025
Objednávka 076/2025 oprava konvektomatu FAGOR 1 337,01 s DPH 16.12.2025 RR Shop s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 16.12.2025
Objednávka 075/2025 oprava elektroinštalácie 71,60 s DPH 05.12.2025 WireMont s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 05.12.2025
Faktúra 284/2025 voskované obrusy do ŠJ 0,00 s DPH 074/2025 04.12.2025 JYSK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 25.11.2025 16.12.2025
Faktúra 281/2025 vodné - stočné 2 741,60 s DPH 01/126/98 27.11.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 27.11.2025 27.11.2025
Faktúra 283/2025 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 464,38 s DPH 27.11.2025 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 27.11.2025 27.11.2025
Faktúra 282/2025 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 1 348,20 s DPH 27.11.2025 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 27.11.2025 27.11.2025
Faktúra 280/2025 voskované obrusy do ŠJ 84,00 s DPH 074/2025 25.11.2025 JYSK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 25.11.2025 25.11.2025
Faktúra 279/2025 darčekové poukážky 7 120.00 s DPH 071/2025 24.11.2025 Arcos FM Sk, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Faktúra 278/2025 plyn 143,00 s DPH 24.11.2025 SPP a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Objednávka 074/2025 voskované obrusy 84,00 s DPH 24.11.2025 JYSK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025
zobrazené záznamy: 41-60/3993