Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 191/2018 FA: 20180921 kancelárske potreby 149,39 s DPH 13.09.2018 Papier Servis, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 13.09.2018
    Faktúra 4487282253 zemný plyn 56,60 s DPH 09.07.2018 Innogy Slovensko, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 09.07.2018
    Faktúra 142/2018 FA:112018 právne služby 99,60 s DPH 25.06.2018 JUDr. Alena Rudohradká ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 25.06.2018
    Faktúra 143/2018 FA:90396358 výmena hl. ventilu 83,23 s DPH 25.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 25.06.2018
    Faktúra 146/2018 FA:21814763 kniha talent v škole 29,00 s DPH 26.06.2018 RAABE ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 26.06.2018
    Faktúra 147/2018 FA:201832 preprava ŠvP 11.6.-15.06.2018 2 460.00 s DPH 27.06.2018 MaM TRANS SR ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 27.06.2018
    Faktúra 148/2018 FA:1817835 toner 73,90 s DPH 27.06.2018 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 27.06.2018
    Faktúra 180076 školenie -nové trendy v tvorbe testov 972,00 s DPH 29.06.2018 Interaktívna škola s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 29.06.2018
    Faktúra 150/2018 FA:8211628303 poplatky za telekomunikačné služby 50,58 s DPH 29.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 29.06.2018
    Faktúra 152/2018 FA:9103279221 poplatky za telekomunikačné služby, wifi 83,49 s DPH 04.07.2018 ANTIK telecom, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 04.07.2018
    Faktúra 153/2018 FA:180795 pitný režim zamestnancom - voda 42,00 s DPH 04.07.2018 AUQUA COOL ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 04.07.2018
    Faktúra 157/2018 FA:20180683 výpočet hodnoty drevín 101,04 s DPH 09.07.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 09.07.2018
    Faktúra 160/2018 FA:201804253 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.07.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 09.07.2018
    Faktúra 156/2018 FA:8212123384 poplatky za telekomunikačné služby 32,94 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 09.07.2018
    Faktúra 155/2018 FA:8212123400 poplatky za telekomunikačné služby 1,76 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 09.07.2018
    Faktúra 158/2018 pedagogické tlačivá 57,79 s DPH 11.07.2018 ŠEVT a.s, ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 11.07.2018
    Faktúra 180056 toaletný papier, utierky 65,28 s DPH 11/2018 20.06.2018 Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 20.06.2018
    Faktúra 159/2018 5570029248 odborné práce program 24,00 s DPH 11.07.2018 IVES Košice ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 11.07.2018
    Faktúra 160/2018 201804253 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.07.2018 KOMENSKY s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 11.07.2018
    Faktúra 161/2018 8057300106 teplo, TÚV 3 724,82 s DPH 16.07.2018 Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. ZŠ Jozefa Urbana PhDr. Róbert Schwarcz riaditeľ 16.07.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3731