|
|
Faktúra |
121/2025
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
476,16 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 380,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
potraviny na 50. výročie
|
244,66 |
s DPH |
032a/2025
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
DEKORT s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
výdajník na vodu
|
1 697,40 |
s DPH |
033/2025
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
033/2025
|
výdajník na vodu
|
1 697,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
odvoz elektroodpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
N.O. RECYKLOHRY |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
koláče na 50. výročie ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
032/2025
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
SZITI s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
prenájom rohoží
|
123,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
odborná prehliadka / 6 mes. výťahu MB 100
|
113,84 |
s DPH |
024/2025
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
230,00 |
s DPH |
028/2025
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ing. Patik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
servisné práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
120,54 |
s DPH |
031/2025
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
projekt tréneri v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
ÚV SR 738/2022
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Fiľ |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
031/2025
|
servisné práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
120,54 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
032/2025
|
koláče na 50. výročie ZŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
SZITI s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
030/2025
|
zdravotnícky materiál
|
147,98 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Medipea s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
zdravotnícky materiál
|
147,98 |
s DPH |
|
030/2025
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Medipea s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
029/2025
|
odborná prehliadka výťahu v kuchyni ŠJ 1x10 rokov
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
dodávka tepla a TÚV za 4/2025
|
8 384,89 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |