|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2020
|
Výmena okien
|
60 049.20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
11.03.2020 |
|
28.02.2020 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
33743 – WY
|
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika.docx |
16.12.2019 |
19.11.2019 |
16.12.2019 |
|
19.11.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO ID-0609
|
Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne
|
27 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
10.07.2019 |
08/2019 |
01.07.2019 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/0043/2019
|
Oprava tried - poschodie
|
8 333,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
11.02.2019 |
20.03.2019 |
25.02.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
017/2023/9103279276
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2023/20230052
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
216,99 |
s DPH |
005/2023
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/2023/4430760809
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023/512300085
|
práce na oprave výpadku prúdu
|
386,00 |
s DPH |
001/2023
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/2023/5123600095
|
výmena zhoreného deónu v kuchyni
|
1 637.82 |
s DPH |
003/2023
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
010/2023
|
papierové utierky Katrin pre ŠJ
|
max.dovýšky100.00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Hermas s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
max.dovýšky150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Papier Servis s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2023/579123
|
členský poplatok za rok 2023
|
33,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/2023/230157
|
balená stolová voda
|
48,00 |
s DPH |
006a/2023
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023/7292663313
|
elektrina
|
3 241.63 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
009/2023
|
papierové utierky zelené
|
max.dovýšky150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023/8322000126
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023/311432303
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET-1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Združ. použív. Slovenskej akadem.dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
