|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2022
|
Výmena okien a dverí
|
74 146.42 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2021
|
Výmena okien a dverí
|
64 735,20 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2020
|
Výmena okien
|
60 049.20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
11.03.2020 |
|
28.02.2020 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
33743 – WY
|
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika.docx |
16.12.2019 |
19.11.2019 |
16.12.2019 |
|
19.11.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO ID-0609
|
Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne
|
27 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
10.07.2019 |
08/2019 |
01.07.2019 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/0043/2019
|
Oprava tried - poschodie
|
8 333,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
11.02.2019 |
20.03.2019 |
25.02.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
001/2019
|
Nákup potravín pre ŠJ - mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Besster s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2023/230745
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
73,96 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023/2324200
|
tonery do tlačiarní - čierne
|
117,85 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023/8329081097
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023/2500755486
|
vodné+stočné
|
2 256.56 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023/23273
|
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023/230063
|
oprava elektrického konvektomatu FAGOR - ŠJ
|
314,39 |
s DPH |
035/2023
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023/3120230012
|
občianska náuka 8. ročník
|
65,70 |
s DPH |
037/2023
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023/202307964
|
pracovné zošity 5.-9. roč. - finančná gramotnosť
|
19,00 |
s DPH |
041/2023
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023/230907
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
032/2023
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023/512300764
|
výmena istiacich prvkov, v plastovej rozvodnici PC trieda
|
683,32 |
s DPH |
028/2023
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023/230298
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
99,78 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
