|
|
Faktúra |
279/2018 FA: 84304310025114
|
nábytok
|
257,11 |
s DPH |
64b/2018
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ASKO -NÁBYTOK, spol - s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018 FA: 20181256
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
318,10 |
s DPH |
64a/2018
|
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018 FA: 2018/69
|
oprava rozhlasu
|
120,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Jolana Tóthová - TOLFISERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018 FA: 2430017515
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
303,06 |
s DPH |
61/2018
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018 FA: 2018380
|
gymnastický odrazový mostík
|
258,00 |
s DPH |
60/2018
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
SAGANSPORT s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018 FA: 10186534
|
stoly pracovné
|
2 227,20 |
s DPH |
58/2018
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
GastroLux s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018 FA: 101311706
|
magnetické tabule
|
88,62 |
s DPH |
56/2018
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
KRPA Slovakia |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
výrobník cukrovej vaty (2ks), rozvodka (5 ks)
|
90,25 |
s DPH |
55/2018
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018 FA: 2018134
|
nerezová výlevka ŠJ, osekanie steny, obklad steny, výmena a montáž vodovodnej batérie a oprava odpadového potrubia
|
988,52 |
s DPH |
47/2018
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
MAJO-STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018 FA: 3181369
|
škrabka zemiakov, lapač šupiek, demontáž a montáž zariadenia
|
1 633,56 |
s DPH |
46/2018
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018 FA: 1800531
|
oprava el. panvice
|
120,60 |
s DPH |
44/2018
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018 FA: 3181250
|
drvič odpadkov LCD + doprava
|
1 148,16 |
s DPH |
40/2018
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
GastroRex s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018 FA: 352/2018
|
ZDZ B1; osadenie a montáž stĺpika
|
147,36 |
s DPH |
39/2018
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Alezar s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
30/016084
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
130,68 |
s DPH |
38/2018
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018 FA: 30016084
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
130,68 |
s DPH |
38/2018
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018 FA: 2018131
|
výmena tlakového vedenia na SV + regulátor tlaku
|
1 893,36 |
s DPH |
37/2018
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MIGAM s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018 FA: 180101768
|
kartotéka
|
684,00 |
s DPH |
36/2018
|
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018 FA: 180525
|
koberec
|
388,80 |
s DPH |
35/2018
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018 FA: 84304310020799
|
nábytok
|
359,00 |
s DPH |
34/2018
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
ASKO -NÁBYTOK, spol - s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018 FA: 2018022
|
kancelárske potreby
|
384,18 |
s DPH |
33/2018
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.10.2018 |
10.10.2018 |