|
|
Faktúra |
101/2024
|
balená stolová voda
|
60,00 |
s DPH |
003/2024
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
elektrina
|
1 868.16 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
dodávka a montáž veľkokuchynského zariadenia do ŠJ
|
3 671,52 |
s DPH |
030/2024
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
61,50 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
EduPage eGoverment modul - pre školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
servisná odborná činnosť elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
494,14 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 434,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
180,04 |
s DPH |
033/2024
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
236,23 |
s DPH |
034/2024
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024
|
cenová ponuka - výmena strešných zvodov na budove základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
práce - preklad elektroinštalácie v ŠJ - zrušená
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
hygienické potreby
|
679,18 |
s DPH |
032/2024
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
seminár - Úradné dokumenty
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
nábytok - skrinka, sedadlá
|
1 051.20 |
s DPH |
009/2024
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
aktuálna verzia programu - účtovníctvo
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
035/2024
|
výmena stupačkových ventilov - studená voda
|
65,88 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
