|
|
Faktúra |
72/2024/20240247
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024/8346896506
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024/2024023
|
oprava učebne informatiky
|
1.182.30 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024/20240279
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
106,52 |
s DPH |
025/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ing. Patik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024/4454992978
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024/512400342
|
výmena radiátora
|
462,67 |
s DPH |
006/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024/512400345
|
výmena batérie v kuchyni
|
61,97 |
s DPH |
022/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024/512400347
|
odstránenie havarijného stavu - únik vody v kuchyni
|
2.351.81 |
s DPH |
017/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024/022024
|
hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
170,00 |
s DPH |
026/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ing. Patik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke č. 02/2024
|
Zmluva o výpožičke - Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 II. kolo
|
221,85 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Mestská časť Košice - Nad Jazerom |
Mestská časť Košice - Nad Jazerom |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024/20240280
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
253,46 |
s DPH |
023/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024/224050241
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024/224050361
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024/245106077
|
pracovné odevy, pracovná obuv ZŠ
|
97,48 |
s DPH |
024/2024
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024/24149
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024/02202403
|
úhrada nákladov za zamestnaneckú stravu
|
331,70 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
024/2024
|
pracovné odevy , pracovná obuv ZŠ
|
97,48 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
max.dovýšky250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024/01202403
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
963,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
