Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 17/2024/20240087 čistiace prostriedky ŠJ 148,07 s DPH 004/2024 06.02.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 16/2024/240123 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 53,52 s DPH 01102019 05.02.2024 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 15/2024/8343305192 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 13/2024/5401883337 podstavec pod monitor 63,87 s DPH 02.02.2024 Alza.sk ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 14/2024/240035 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 143,28 s DPH 01/01/2019 02.02.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra 12/2024/4487702458 zemný plyn 142,70 s DPH 806074 02.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 11/2024/579124 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 33,00 s DPH 31143/23 02.02.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Objednávka 004/2024 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky250.00 s DPH 02.02.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 02.02.2024
    Objednávka 003/2024 balená stolová voda max.dovýšky60.00 s DPH 01.02.2024 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 01.02.2024
    Faktúra 10/2024/2400020 oprava prídavného zariadenia ku kotlu, výmena tesnenia 169,20 s DPH 002/2024 01.02.2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 08/2024/01202401 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 1 308.60 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 09/2024/02202401 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 450,74 s DPH 31.01.2024 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 07/2024/3024180101 projektová dokumentácia - rozpočet 300,00 s DPH 115/2024 31.01.2024 BeLvi s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 06/2024/240100027 pobyt, ubytovanie - lyžiarsky výcvik 6 150.00 s DPH 29.01.2024 Renáta Štefaňáková ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 05/2024/240115 hygienické potreby 336,82 s DPH 001/2024 26.01.2024 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
    Objednávka 002/2024 oprava prídavného zariadenia ku kotlu, výmena tesnenia 169,20 s DPH 26.01.2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 26.01.2024
    Faktúra 04/2024/224052 SF webinár - ročné zúčtovanie dane 60,00 s DPH 25.01.2024 Mico Invent s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.01.2024 25.01.2024
    Faktúra 03/2024/8342437331 telekomunikačné služby 16,00 s DPH 06/2020 24.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
    Objednávka 001/2024 hygienické potreby 336,82 s DPH 24.01.2024 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 24.01.2024
    Faktúra 02/2024/8412400557 aktuálna verzia programu - účtovníctvo 64,20 s DPH 22.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.01.2024 23.01.2024
    << | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> zobrazené záznamy: 881-900/3994