|
|
Faktúra |
43/2024/1551508324
|
telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
016/2024
|
výrub poškodených stromov
|
976,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
07.03.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke č. 01/2024
|
Zmluva o výpožičke - Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
|
297,71 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Mestská časť Košice - Nad Jazerom |
Mestská časť Košice - Nad Jazerom |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
015/2024
|
balíček pre žiakov HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024/240379
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024/240089
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
113,47 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024/7294359170
|
elektrina
|
1.839.47 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024/240262
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
62,66 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024/8345096037
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
014/2024
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
357,30 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024/4490541078
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024/20240179
|
kancelárske potreby, kancelársky papier
|
357,30 |
s DPH |
014/2024
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024/20240174
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
278,78 |
s DPH |
013/2024
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024/20240175
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
305,28 |
s DPH |
011/2024
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024/9124001301
|
EduPage eGoverment modul - pre školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024/01202402
|
réžijné náklady za zamestnaneckú stravu
|
1.053.00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024/2500915947
|
vodné+stočné
|
2.624.32 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024/512400176
|
výpočet prevádzkových nákladov - voľby prezidenta
|
17,71 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024/8344227988
|
telekomunikačné služby
|
176,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2024
|
pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ
|
51,73 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
