|
|
Faktúra |
01/2024/202304553
|
slávnostné posedenie pre zamestnancov
|
1 182.90 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
BI Trade s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2023/4057300132
|
dodávka tepla a TÚV
|
21 314.47 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2023/4280067138
|
nedoplatok za plyn
|
668,60 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2023/512301831
|
oprava osvetlenia v zborovni a na chodnách
|
127,94 |
s DPH |
132/2023
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2023/230689
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
87,38 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
Zmluva |
Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
|
Doplnok ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri ZŠ J. Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2023/7293377305
|
elektrina
|
2 193.56 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2023/231750
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
110,27 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2023/1341463827
|
telekomunikačné služby
|
102,80 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2023/20233412
|
deratizácia kuchyne
|
60,00 |
s DPH |
136/2023
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202314521_Z
|
Rámcová dohoda - Základné potraviny
|
29 850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202314520_Z
|
Rámcová dohoda -Mrazené potraviny
|
22 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202314517_Z
|
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
|
22 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202314516_Z
|
Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
|
20 780,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
ERIK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z202314515_Z
|
Rámcová dohoda - Ovocie a zelenina
|
24 710,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Jozef Moňok JOKRIM |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2023/8341515606
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2023/70588355
|
licencia zborovňa
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2023/7520230493
|
licencia zborovňa
|
1.163.63 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023/2023110
|
oprava učebne HV I. poschodie
|
4.900.00 |
s DPH |
141/2023
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
