|
|
Faktúra |
338/2023/230158
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
3 800.28 |
s DPH |
135/2023
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023/20231166
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
601,82 |
s DPH |
124/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023/20231165
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
507,48 |
s DPH |
123/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023/23120099
|
jednofarebná potlač textu na predmety
|
1 427,52 |
s DPH |
134/2023
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
4 texel, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023/20232466
|
učebnice - Interaktívny SVET
|
598,50 |
s DPH |
133/2023
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
kuchynské potreby do ŠJ
|
3 800.28 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
jednofarebná potlač textu na predmety
|
1 427,52 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
4 texel, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023/512301740
|
práce na prívode studenej vody do priestorov zázemia telocvične
|
7 131,59 |
s DPH |
112/2023
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023/23713
|
spracovanie finančného účtovníctva 12/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023/23651
|
spracovanie finančného účtovníctva 11/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
učebnice - Interaktívny SVET
|
598,50 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023/2023126
|
odvoz odpadu za 11-12/2023 - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023/7292381209
|
elektrina
|
2 861.96 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023/23VF227
|
servisné práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023/1561413986
|
telekomunikačné služby
|
47,40 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023/20230067652
|
kreslá elegantné MONIQUE sivé
|
338,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Möbelix Bratislava |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023/20230070163
|
pohovka
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Möbelix Bratislava |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023/230620
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
122,90 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023/20231143
|
kalendár stolový - pracovný malý
|
103,32 |
s DPH |
121/2023
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023/20231141
|
kancelárske potreby
|
204,88 |
s DPH |
122/2023
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
