|
|
Faktúra |
29/2024/02202402
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
362,70 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024/245103659
|
pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ
|
51,73 |
s DPH |
012/2024
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
013/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
278,78 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
011/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
305,28 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024/2024010
|
oprava učebne na 1. posch.
|
3.367.44 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
MAJO - STAV Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
009/2024
|
nábytok - skrinka, sedadlá
|
1.051.20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
010/2024
|
oprava plynového kotla
|
156,96 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
007/2024
|
obhliadka vodovodného potrubia - únik vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok
|
K zmluve o združenej dodávke elektriny
|
128,73 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024
|
oprava radiátora - tečie
|
462,67 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
008/2024
|
žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky - výrub poškodených stromov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2024
|
výpočet prevádzkových nákladov - Voľba prezidenta SR
|
max.dovýšky30.00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024/311432403
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024/5057300121
|
dodávka tepla a TÚV
|
18.729.42 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024/2024013
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024/24059
|
služby vo VO potraviny
|
1.500.00 |
s DPH |
126/127/128/129/130/2023
|
033/2019
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024/24031
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024/7294096836
|
elektrina
|
1.983.08 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024/1341485096
|
telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024/224050079
|
držiaky na hasiace prístroje
|
27,96 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
