Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 034/2024 čistiace prostriedky ŠJ 236,23 s DPH 24.04.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 24.04.2024
    Objednávka 032/2024 hygienické potreby 679,18 s DPH 23.04.2024 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.04.2024
    Objednávka 033/2024 čistiace prostriedky ZŠ 180,04 s DPH 23.04.2024 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.04.2024
    Faktúra 83/2024 odborný seminár - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok 89,00 s DPH 22.04.2024 PROEKO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 26.04.2024 26.04.2024
    Faktúra 84/2024 deratizácia školy a kuchyne 60,00 s DPH 027/2024 22.04.2024 ASANARATES s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 26.04.2024 26.04.2024
    Objednávka 031/2024 P-Link TL-SG1016DE LAN switch,16xLAN,1000Mb/s LAN 161,50 s DPH 22.04.2024 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 22.04.2024
    Faktúra 82/2024/4057300133 vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV 85,99 s DPH 17.04.2024 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra 80/2024/2024045 odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ 60,00 s DPH 149132020 16.04.2024 M+M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
    Faktúra 81/2024/2024040 - SF občerstvenie, bowling pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 1 949.49 s DPH 029/2024 16.04.2024 Cool Plus s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.04.2024 16.04.2024
    Objednávka 030/2023 spotrebiče a potreby do kuchyne 3 671,52 s DPH 16.04.2024 Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 16.04.2024
    Objednávka 029/2024 občerstvenie, bowling pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov 1.949.49 s DPH 11.04.2024 Cool Plus s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 11.04.2024
    Faktúra 79/2024/5057300123 dodávka tepla a TÚV 11 499.50 s DPH 505730003 11.04.2024 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 18.04.2024 18.04.2024
    Objednávka 028/2024 oprava bubnovej kosačky AGATHA s DPH 10.04.2024 Servis záhradnej techniky - Dušan Tkáčik ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 10.04.2024
    Faktúra 78/2024/1381506163 telekomunikačné služby 105,19 s DPH 2431161726 09.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 77/2024/7293989354 elektrina 1.825.28 s DPH 5100012200C 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 76/2024/240428 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 65,92 s DPH 01102019 08.04.2024 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 75/2024/240546 balená stolová voda 48,00 s DPH 08.04.2024 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 74/2024/240141 prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh 160,25 s DPH 01/01/2019 08.04.2024 MKaTech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 10.04.2024 10.04.2024
    Objednávka 027/2024 deratizácia školy a kuchyne 60,00 s DPH 08.04.2024 ASANARATES s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 08.04.2024
    Faktúra 70/2024/112403757 kontajner na odpad 385,20 s DPH 04.04.2024 KOSIT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/3994