|
|
Faktúra |
147/2024
|
automatická práčka, nerezový stolík, schodíky
|
1 279.22 |
s DPH |
062/2024
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
063/2024
|
router s príslušenstvom
|
551,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
kontrola a vypracovanie cenovej ponuky - oprava strešných zvodov
|
63,00 |
s DPH |
056/2024
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
servisné práce ML 115/24
|
99,60 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
poskytnuté služby vo VO - odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
700,00 |
s DPH |
|
033/2019
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
138,95 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
230,00 |
s DPH |
059/2024
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ing. Patik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
062/2024
|
automatická práčka, nerezový stolík, schodíky
|
1 279.22 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 303.20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
448,88 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
potreby do kuchyne
|
722,86 |
s DPH |
061/2024
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
061/2024
|
potreby do kuchyne
|
722,86 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
059/2024
|
vykonanie ročnej kontroly detského ihriska
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Ing. Patrik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
060/2024
|
oprava strešných zvodov
|
4.980.16 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
set výukových obrazov - PANOVNÍCI A PREZIDENTI SLOVENSKA
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
IWB s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
samofinancovanie - multisport karty
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
