|
|
Faktúra |
187/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
batéria pre UPS
|
45,40 |
s DPH |
067/2024
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 456.23 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
materiál pre elektromontážne práce v kuchyni
|
790,00 |
s DPH |
069/2024
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
WireMont s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
samofinancovanie - multisport karty
|
355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
elektrina - Upomienka - z FA 7294475336
|
393,84 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
069/2024
|
elektromontážne práce v kuchyni
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
WireMont s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
068/2024
|
výmena potrubia studenej a teplej vody úžitkovej vody v pavilóne školy
|
8.800.00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
ProfaTrend, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
067/2024
|
batéria pre UPS
|
45,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
zemný plyn
|
142,70 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
oprava školského rozhlasu, dodanie a montáž reproduktorov
|
288,14 |
s DPH |
064/2024
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Tolfi - Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
10,81 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
switch Ubiguiti UniFi
|
115,50 |
s DPH |
066/2024
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
telekomunikačné služby
|
104,98 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
79,99 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
066/2024
|
switch Ubiguiti UniFi
|
115,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
poskytovanie služby technickej ochrany
|
13,00 |
s DPH |
|
9/8/01/2453/15
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
Policajný zbor |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
99 762,31 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
ProfaTrend, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
19.08.2024 |
