|
|
Faktúra |
171/2024
|
servisné práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
064/2024
|
oprava školského rozhlasu, dodanie a montáž reproduktorov
|
288,14 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Tolfi - Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
065/2024
|
balená stolová voda
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
mandátny certifikát
|
34,12 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
splav na raftoch
|
480,00 |
s DPH |
054/2024
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Rafting Pieniny - Dunajec, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
zhotovenie stavby - odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
54 179,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
ProfaTrend, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
aktuálna verzia programu - účtovníctvo
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
elektrina
|
1 010.45 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 822.30 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
27,02 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
samofinancovanie - multisport karty
|
354,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
stravovanie - porada zamestnancov
|
805,50 |
s DPH |
053/2024
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
CHATA PIENINY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
133,20 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
45,88 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
router s príslušenstvom
|
551,50 |
s DPH |
063/2024
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
159,12 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
