|
|
Faktúra |
139/2024
|
písací stôl ZIG ZAG - dub
|
104,90 |
s DPH |
055/2024
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
SCONTO nábytok s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
tonery do tlačiarní
|
144,00 |
s DPH |
058/2024
|
01/01/2019
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
058a/2024
|
knihy - Čarovné košice
|
792,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
CBS spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
sfunkčnenie stúpačkových ventilov
|
65,88 |
s DPH |
035/2024
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 913.61 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
učebnice AJ, pracovné zošity RJ
|
1 991,55 |
s DPH |
057/2024
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
057/2024
|
učebnice AJ, pracovné zošity RJ
|
1 991,55 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
058/2024
|
tonery do tlačiarne
|
144,00 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
nový slovenský jazyk pre 6.ročník 1. 2. časť
|
795,00 |
s DPH |
050/2024
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
elektrina
|
1 084.37 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
aSc Agenda Komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
demontáž a montáž strešných zvodov
|
1 684,13 |
s DPH |
039/2024
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
056/2024
|
kontrola a oprava strešných zvodov - vypracovanie cenovej ponuky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
telekomunikačné služby
|
104,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
učebnice a pracovné zošity matematika II. stupeň.
|
2 057,80 |
s DPH |
049/2024
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
055/2024
|
písací stôl ZIG ZAG - dub
|
104,90 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
SCONTO nábytok s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
učebnice HV, slovenčina nezábudka, balík pre tretiakov
|
2 191,40 |
s DPH |
051/2024
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
054/2024
|
plte - rafty
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Rafting Pieniny - Dunajec, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
052/2024
|
doprava pre zamestnancov školy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
MattaM s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
