|
|
Faktúra |
111/2024
|
vodné+stočné
|
2.433.20 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
pobyt v škole prírode
|
3.600.00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Cestovná kancelária FANY |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
výpočet prevádzkových nákladov voľby
|
16,78 |
s DPH |
040/2024
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
výmena izolačného dvojskla
|
440,00 |
s DPH |
038/2024
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
046/2024
|
prenájom divadelnej sály + ozvučenie
|
172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Mestská časť Košice - Nad Jazerom |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
papierové utierky
|
103,68 |
s DPH |
041/2024
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
HERMAS s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024
|
výpočet prevádzkových nákladov voľby
|
16,78 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
045/2024
|
VO odstránenie havarijného stavu - trakt A,B
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
044/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
475,28 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
043/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
293,28 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
042/2024
|
kancelársky papier
|
224,52 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024
|
utierky na ruky do zásobníka
|
max.dovýšky110.00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
HERMAS s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
039/2024
|
demontáž a montáž strešných zvodov
|
1 684,13 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
dodávka tepla a TÚV
|
7 771.81 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
P-Link TL-SG1016DE LAN switch,16xLAN,1000Mb/s LAN
|
161,50 |
s DPH |
031/2024
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024
|
výmena izolačného dvojskla v objekte školy
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
187,31 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
