|
|
Faktúra |
107/2025
|
dodávka tepla a TÚV za 4/2025
|
8 384,89 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
028/2025
|
vykonanie ročnej kontroly detského ihriska
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Ing. Patrik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
telekomunikačné služby
|
117,90 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
hygienické potreby
|
648,58 |
s DPH |
026/2025
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
027/2025
|
revízia el. inštalácie, el. strojov, el. spotrebičov, bleskozvodov
|
3 981,16 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
zemný plyn
|
153,50 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
činnosť správcu siete + IT nad rámec
|
881,91 |
s DPH |
|
9/2025
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
veľkokapacitný kontajner
|
864,44 |
s DPH |
|
1/2021
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
prenájom tlačiarní
|
142,91 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
telekomunikačné služby
|
41,60 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
dezinsekcia proti mravcom
|
332,10 |
s DPH |
021/2025
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
elektrina
|
1 136,40 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
kybernetická bezpečnosť
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
GDPR - OOU
|
35,67 |
s DPH |
|
004/2018
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr.Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
026/2025
|
hygienické potreby
|
648,58 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
025/2025
|
monitoring a čistenie kanalizačného systému
|
1 184,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
024/2025
|
odborná prehliadka /6 mes. výťahu MB 100
|
113,84 |
bez DPH |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
