Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 014/2023 balíčky HN 49,80 s DPH 13.03.2023 DUMAR, MVDr. Zlatica Kudrecová ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.03.2023
    Faktúra 031/2023/2232001921 pentel popisovače 127,74 s DPH 012/2023 24.02.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 006/2023/8320932688 poplatky za telekomunikačné služby 108,36 s DPH 06/2020 24.01.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
    Faktúra 016/2023/512300085 práce na oprave výpadku prúdu 386,00 s DPH 001/2023 02.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Objednávka 004/2023 posedenie pre zamestnancov školy 1 300,00 s DPH 23.01.2023 S.E.M.I. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.01.2023
    Faktúra 007/2023/20230007 buletín A4 300 ks 199,20 s DPH 006/2023 30.01.2023 LemonCreative, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.01.2023 30.01.2023
    Faktúra 008/2023/23011 posedenie zamestnancov školy 1 288,65 s DPH 008/2023 30.01.2023 S.E.M.I. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.01.2023 30.01.2023
    Faktúra 010/2023/12023 úhrada režijných nákladov pre zamestnancov školy 810,00 s DPH 31.01.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 011/2023/12023 úhrada stravného pre zamestnancov ZŠ 600,75 s DPH 31.01.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 31.01.2023 31.01.2023
    Zmluva 06/2023 Darovacia zmluva s DPH 17.01.2023 LKQ s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 03.02.2023
    Objednávka 008/2023 čistiace prostriedky ZŠ max.dovýšky250.00 s DPH 14.02.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023
    Objednávka 007/2023 tlačivá max.dovýšky400.00 s DPH 13.02.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.02.2023
    Objednávka 009/2023 papierové utierky zelené max.dovýšky150.00 s DPH 14.02.2023 HYGART s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023
    Faktúra 001/2023/2405111194 poistné 1 733.30 s DPH 11.01.2023 Generali Poisťovňa ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 009/2023/20230052 čistiace prostriedky ŠJ 216,99 s DPH 005/2023 31.01.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 013/2023/4430760809 zemný plyn 108,00 s DPH 806074 02.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 015/2023/5123600095 výmena zhoreného deónu v kuchyni 1 637.82 s DPH 003/2023 02.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 028/2023/132023 právne služby 150,00 s DPH 17.02.2023 JUDr. Alena Rudohradská ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Objednávka 010/2023 papierové utierky Katrin pre ŠJ max.dovýšky100.00 s DPH 20.02.2023 Hermas s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.02.2023
    Objednávka 011/2023 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky150.00 s DPH 22.02.2023 Papier Servis s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/3993