Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 17/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 377,74 s DPH 25.09.2023 Športový klub Kompas Športový klub KOMPAS Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 25.09.2023
    Zmluva 011/2022 Prenájom nebytových priestorov 403,61 s DPH 03.10.2022 Športový klub KOMPAS Športový klub KOMPAS Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.10.2022
    Zmluva 025/2021 Prenájom nebytových priestorov 1 028.78 s DPH 16.09.2021 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.09.2021
    Zmluva 12/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 95,22 s DPH 18.09.2023 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 21.09.2023
    Zmluva 06/2022 Prenájom nebytových priestorov 469,33 s DPH 26.09.2022 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.09.2022
    Zmluva 031/2019 Prenájom nebytových priestorov 1 494,82 s DPH 07.11.2019 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.11.2019
    Zmluva 012/2020 Prenájom nebytových priestorov 1 299.34 s DPH 20.11.2020 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.11.2020
    Faktúra 8258595661 telekomunikačné služby 26,45 s DPH 06/2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 12.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 8255864997 telekomunikačné služby 61,73 s DPH 06/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.04.2020 17.04.2020
    Faktúra 200274 prenájom kopírovacieo zariadenia 39,79 s DPH 01102019 09.03.2020 Printo s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.03.2020 13.03.2020
    Faktúra 2013874 USB Kábel 2,40 s DPH 02.04.2020 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 305/2022/112022 úhrada réžijných nákladov pre zamestnancov ZŠ 988,80 s DPH 30.11.2022 Školská jedáleň pri ZŠ J. Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.11.2022 30.11.2022
    Faktúra 308/2022/22730 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 02.12.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 144/2022 prístup do databázy ALF 299,00 s DPH 25.11.2022 IŠka, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.11.2022
    Objednávka 145/2022 hygienické potreby, podložka max.dovýšky150.00 s DPH 28.11.2022 Lyreco ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.11.2022
    Objednávka 147/2022 VO - na ovocie a zeleninu 300,00 s DPH 29.11.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.11.2022
    Faktúra 310/2022/221567 prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA 70,98 s DPH 01102019 02.12.2022 PRINTO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 309/2022/110223248 klaprám A4 52,56 s DPH 02.12.2022 Kancelária 24h s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 09.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 146/2022 kancelárske potreby ZŠ 123,37 s DPH 28.11.2022 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.11.2022
    Objednávka 148/2022 VO - na mlieko a mliečne výrobky 300,00 s DPH 29.11.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3731