Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 17/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 377,74 s DPH 25.09.2023 Športový klub Kompas Športový klub KOMPAS Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 25.09.2023
    Zmluva 011/2022 Prenájom nebytových priestorov 403,61 s DPH 03.10.2022 Športový klub KOMPAS Športový klub KOMPAS Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.10.2022
    Zmluva 031/2019 Prenájom nebytových priestorov 1 494,82 s DPH 07.11.2019 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.11.2019
    Zmluva 12/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 95,22 s DPH 18.09.2023 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 21.09.2023
    Zmluva 012/2020 Prenájom nebytových priestorov 1 299.34 s DPH 20.11.2020 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.11.2020
    Zmluva 06/2022 Prenájom nebytových priestorov 469,33 s DPH 26.09.2022 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.09.2022
    Zmluva 025/2021 Prenájom nebytových priestorov 1 028.78 s DPH 16.09.2021 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.09.2021
    Faktúra 200274 prenájom kopírovacieo zariadenia 39,79 s DPH 01102019 09.03.2020 Printo s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.03.2020 13.03.2020
    Faktúra 2013874 USB Kábel 2,40 s DPH 02.04.2020 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 8255864997 telekomunikačné služby 61,73 s DPH 06/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.04.2020 17.04.2020
    Faktúra 8258595661 telekomunikačné služby 26,45 s DPH 06/2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 12.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 343/2022/22571444 notebooky, tonery, valec do tlačiarne 4 765,21 s DPH 157/2022 29.12.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Objednávka 157/2022 notebooky, tonery, valec do tlačiarne 4 765,21 s DPH 29.12.2022 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.12.2022
    Faktúra 341/2022/2108269501 poplatky za telekomunikačné služby 50,63 s DPH 06/2020 27.12.2022 Slovak Telekom ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 340/2022/512202006 služby energetického manažmentu 15,40 s DPH 152/2022 27.12.2022 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 339/2022/512202001 oprava výpadku prúdu v ŠJ 31,21 s DPH 153/2022 27.12.2022 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.12.2022 30.12.2022
    Faktúra 337/2022/222051863 zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby 4. štvrťrok 60,00 s DPH 20.12.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 338/2022/512201981 oprava osvetlenia 661,19 s DPH 090/2022 21.12.2022 Bytový podnik mesta Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 342/2022/22842 služby vo verejnom obstarávaní 1 500.00 s DPH 147-151/2022 033/2019 29.12.2022 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 29.12.2022 30.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3806