Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 17/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 377,74 s DPH 25.09.2023 Športový klub Kompas Športový klub KOMPAS Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 25.09.2023
    Zmluva 011/2022 Prenájom nebytových priestorov 403,61 s DPH 03.10.2022 Športový klub KOMPAS Športový klub KOMPAS Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.10.2022
    Zmluva 06/2022 Prenájom nebytových priestorov 469,33 s DPH 26.09.2022 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 26.09.2022
    Zmluva 025/2021 Prenájom nebytových priestorov 1 028.78 s DPH 16.09.2021 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.09.2021
    Zmluva 031/2019 Prenájom nebytových priestorov 1 494,82 s DPH 07.11.2019 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 07.11.2019
    Zmluva 012/2020 Prenájom nebytových priestorov 1 299.34 s DPH 20.11.2020 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.11.2020
    Zmluva 12/2023 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 95,22 s DPH 18.09.2023 Školský športový klub TYDAM Školský športový klub TYDAM Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 21.09.2023
    Faktúra 2013874 USB Kábel 2,40 s DPH 02.04.2020 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 02.04.2020 02.04.2020
    Faktúra 8255864997 telekomunikačné služby 61,73 s DPH 06/2020 17.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 17.04.2020 17.04.2020
    Faktúra 8258595661 telekomunikačné služby 26,45 s DPH 06/2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 12.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 200274 prenájom kopírovacieo zariadenia 39,79 s DPH 01102019 09.03.2020 Printo s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 13.03.2020 13.03.2020
    Faktúra 344/2022/8320220863 poplatky za telekomunikačné služby 40,58 s DPH 06/2020 05.01.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 16.01.2023 16.01.2023
    Faktúra 016/2023/512300085 práce na oprave výpadku prúdu 386,00 s DPH 001/2023 02.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 015/2023/5123600095 výmena zhoreného deónu v kuchyni 1 637.82 s DPH 003/2023 02.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 14.02.2023 14.02.2023
    Objednávka 010/2023 papierové utierky Katrin pre ŠJ max.dovýšky100.00 s DPH 20.02.2023 Hermas s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.02.2023
    Zmluva 05/2023/3114323 Zmluva o poskytovaní služieb 50/mes. s DPH 30.12.2022 Združenie poskytovateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 12.12.2022
    Objednávka 011/2023 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky150.00 s DPH 22.02.2023 Papier Servis s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023
    Faktúra 012/2023/579123 členský poplatok za rok 2023 33,00 s DPH 31143/23 01.02.2023 SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 014/2023/230157 balená stolová voda 48,00 s DPH 006a/2023 02.02.2023 AQUA COOL Marián Farkaš ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 017/2023/9103279276 telefóny, internet 81,60 s DPH 06.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.02.2023 22.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3869