|
|
Faktúra |
051/2023/20230241
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
201,65 |
s DPH |
016/2023
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023/202303
|
úhrada za režijne náklady zamestnancov
|
850,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023/202303
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
631,01 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 033/2019
|
poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
059/2023/230100043
|
posedenie zamestnancov - občerstvenie
|
2 019.90 |
s DPH |
017/2023
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Agentúra GES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
018/2023
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023/523306264
|
nastavenie váh k overeniu, meradlá teploty
|
282,96 |
s DPH |
002/2023
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023/223050208
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023/0202/2023
|
poskytnutie súčinnosti, ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
003/2018
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023/223050334
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023/23146
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
024/2023
|
pohostenie, občerstvenie pre zamestnancov školy
|
1 798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Resort Levošská Dolina |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/2023/8325546297
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/2023/230184
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
88,62 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/2023/230518
|
balená stolová voda
|
54,00 |
s DPH |
018/2023
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023/230452
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
62,89 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
067/2023/9103279278
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023/3057300133
|
vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla a TÚV 2022
|
2 019,43 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
19.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023/7294147970
|
elektrina
|
2 887.26 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
