Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
    Objednávka 052/2023 odpadkový kôš na plasty 50 l 40,80 s DPH 28.06.2023 Ferex, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
    Objednávka 049/2023 hlavná ročná kontrola detského ihriska 230,00 s DPH 23.06.2023 Ing. Patik Vaľko ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.06.2023
    Faktúra 111/2023/4451369535 zemný plyn 108,00 s DPH 806074 01.06.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 123/2023/2023109 prepravné služby - ŠVP 900,00 s DPH 043/2023 12.06.2023 MINIBUS EUROPA s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 129/2023/20231226 škola v prírode 150,00 s DPH 20.06.2023 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 130/2023/20231227 škola v prírode 1 700,00 s DPH 20.06.2023 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 131/2023/202321 doprava autobusom detí zo ŠVP 715,00 s DPH 22.06.2023 OBERLE SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 132/2023/20230532 kancelárske potreby 673,88 s DPH 047/2023 23.06.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 133/2023/2023159 stierky na okná s teleskopickou tyčou 71,16 s DPH 23.06.2023 PhDr. Marta Šamová - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 134/2023/022023 hlavná ročná kontrola detského ihriska 230,00 s DPH 049/2023 26.06.2023 Ing. Patik Vaľko ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 135/2023/20230121 butóny pre prvákov 86,40 s DPH 26.06.2023 Ing. Jaroslav Tulipán - TULIP reklama ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Faktúra 136/2023/8329805956 telekomunikačné služby 163,00 s DPH 06/2020 26.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.06.2023 27.06.2023
    Objednávka 050/2023 bavlnené obrusy do ŠJ 584,70 s DPH 28.06.2023 Goldea.sk/MIONET SK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
    Objednávka 051/2023 nerezová sada kuchynského náradia 45,47 s DPH 28.06.2023 EcomWire Factory s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
    Objednávka 053/2023 mixér tyčový kombi - tyč 40 cm 421,20 s DPH 28.06.2023 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
    Faktúra 127/2023/2023075 odvoz odpadu za 06/2023 - ŠJ 60,00 s DPH 249132020 20.06.2023 M+M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 21.06.2023 21.06.2023
    Objednávka 054/2023 kuchynské potreby do ŠJ 150,80 s DPH 28.06.2023 Apolo 77 s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023
    Objednávka 055/2023 kancelárske potreby 85,01 s DPH 30.06.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.06.2023
    Faktúra 137/2023/2023226618 lampa do projektora EPSON 385,83 s DPH 048/2023 27.06.2023 Web Retail s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 28.06.2023 28.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4125